云南省林業(yè)和草原科學院2023年預算公開目錄
第一部分 云南省林業(yè)和草原科學院2023年部門預算編制說明
一,、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四,、預算單位支出情況
五,、省對下專項轉移支付情況
六,、政府采購預算情況
七,、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八,、重點項目預算績效目標情況
九,、其他公開信息
第二部分 云南省林業(yè)和草原科學院2023年部門預算表
一,、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三,、部門支出預算表
四,、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七,、部門基本支出預算表
八,、部門項目支出預算表
九、部門項目績效目標表
十,、政府性基金預算支出預算表
十一,、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三,、省對下轉移支付預算表
十四,、省對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六,、上級補助項目支出預算表
十七,、部門項目中期規(guī)劃預算表
云南省林業(yè)和草原科學院2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
云南省林業(yè)和草原科學院主要負責全省林業(yè)和草原重大關鍵性科學技術問題調查,、研究,；承擔林業(yè)和草原科學技術宣傳、培訓和科技中介服務,，加速林業(yè)和草原科技成果推廣應用,；承擔重大林業(yè)和草原科學技術課題研究；負責開展國內外學術交流,、科技合作,、林業(yè)科技咨詢等工作。
（二）機構設置情況
我單位共設置十七個內設機構,，包括十個管理處室：辦公室,、黨群工作部、人事處,、計財處,、科研管理處、科技成果轉化處,、行政處,、老干處、保衛(wèi)處,、工會,。七個科研院所部門：重點實驗室、林業(yè)研究所,、經(jīng)濟林木研究所,、森林保護研究所、林產(chǎn)工業(yè)研究所,、科技信息研究所,、昆明樹木園。
所屬單位3個,，分別是：
1.云南省林業(yè)和草原科學院熱帶林業(yè)研究所
2.云南省林業(yè)和草原科學院漾濞核桃研究院
3.云南省林業(yè)和草原科學院油茶研究所
（三）重點工作概述
2023年云南省林業(yè)和草原科學院重點工作計劃如下:
1.堅定不移用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦,、指導實踐,、推動工作。把學習宣傳貫徹黨的二十大精神作為當前和今后一個時期的首要政治任務,，抓好學習,，抓好宣傳，抓好貫徹,，以黨的二十大精神引領林草科技事業(yè)全面發(fā)展,。
2.強化人才招引、培養(yǎng)和團隊能力提升,。大力營造尊重人才,、崇尚學術的氛圍，進一步完善學術委員會制度,，建立青年學術帶頭人培養(yǎng),、老專家發(fā)揮余熱機制。加快引進緊缺人才,，強化團隊領軍人才培養(yǎng),，構建人盡其才、物盡其用,、運轉高效的工作格局,。
3.抓實科研謀劃和成果轉移轉化。一是要借科技改革和科技創(chuàng)新東風,，強化科研制度體系,、學科體系建設,，推進科研質量再提升,。二是要處理好我院傳統(tǒng)研究、特色研究,、新領域研究的關系和定位,，結合云南生態(tài)建設和產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，重點在林草種業(yè)和遺傳育種,、生態(tài)保護與退化生態(tài)系統(tǒng)修復,、特色產(chǎn)業(yè)質量提升、資源高效利用等前沿理論方面強化基礎和應用基礎研究,，充分發(fā)揮基礎研究對科技創(chuàng)新的源頭供給和引領作用,。謀劃好林草種業(yè)科技創(chuàng)新、“綠色食品牌”科技創(chuàng)新,、重要生態(tài)系統(tǒng)保護修復科技創(chuàng)新,、生物多樣性保護科技創(chuàng)新、林草資源定向培育科技創(chuàng)新,、林草災害綠色防控科技創(chuàng)新,、智慧林草科技創(chuàng)新,、綠色發(fā)展科技創(chuàng)新和關鍵技術突破工作。三是結合全院實際,，進一步健全成果轉化機制,，全面梳理全院知識產(chǎn)權和研究成果，建檔管理,，有序推進成果轉化多元化發(fā)展,。用好科技成果轉化政策，同步推進長期科研基地發(fā)揮好科研示范,、成果轉化功能,。
4.抓牢林草數(shù)字化建設，擴大林草科技受益群體,。一是以數(shù)字化平臺為抓手,，改變林草科技數(shù)字化滯后局面，打通林草科技需求和供給信息不暢的“最后一公里”,。二是通過昆明樹木園提升改造,，建成研究+科普+展示+景觀的科普設施體系，建立科普,、自然教育開放合作機制,，為全民科學素質行動作出貢獻，讓社會認識和支持林草科技,。三是進一步提升科技特派團（員）科技服務能力,，聚焦鄉(xiāng)村振興、“一縣一業(yè)”和邊境小康村建設,，結合學科團隊研究,，整合“三區(qū)”科技人才、科技特派員,、特派團,、特派隊力量，在有條件的地區(qū)聯(lián)合鄉(xiāng)土科技人才,、“鄉(xiāng)土專家”和“致富能手”加入科技特派員隊伍,，形成上下聯(lián)動，有效發(fā)揮技術,、信息,、資金等管理要素作用，創(chuàng)新林草科技服務基層模式,。
二,、預算單位基本情況
我單位編制2023年部門預算單位共4個。其中：財政全額供給單位4個、差額供給單位0個,、定額補助單位0個,、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個,、參公單位0個,、事業(yè)單位4個。截至2022年12月統(tǒng)計,，單位基本情況如下：
在職人員編制291人,，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人,，事業(yè)編制291人,。在職實有262人，其中：財政全額保障262人,，財政差額補助0人,，財政專戶資金、單位資金保障0人,。
離退休人員183人,，其中：離休0人，退休183人,。
車輛編制8輛,，實有車輛5輛。
三,、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年單位財務總收入147,339,029.01元,，其中：一般公共預算100,253,698.47元，政府性基金0.00元,，國有資本經(jīng)營收益0.00元,，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入46,623,330.54元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元,，上級補助收入0.00元,，附屬單位上繳收入0.00元,，其他收入462,000.00元，非同級財政撥款收入0.00元,。
與上年對比減少1,315,870.99元,，主要原因分析：橫向科研項目及技術服務項目收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2023年單位財政撥款收入100,253,698.47元,，其中:本年收入59,639,331.78元,，上年結轉收入40,614,366.69元。本年收入中，一般公共預算財政撥款59,639,331.78元,，政府性基金預算財政撥款0.00元,，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比增加22,498,798.47元,，主要原因分析：2022年四季度新增“昆明樹木園提升改造”項目20,000,000.00元,，因啟動實施需完成設計、招投標等一系列前期基礎工作,，絕大部分資金未能支出,，形成2022年結轉，導致2023年總收入增加,。
四,、預算單位支出情況
2023年單位預算總支出147,339,029.01元。財政撥款安排支出100,253,698.47元,，其中：基本支出54,612,308.09元,，與上年對比減少746,491.90元，主要原因分析：單位人員變動導致人員經(jīng)費和相應定員定額公用經(jīng)費發(fā)生變動,；項目支出45,641,390.38元,，與上年對比增加23,245,290.38元，主要原因分析：2022年四季度新增“昆明樹木園提升改造”項目20,000,000.00元,，因啟動實施需完成設計,、招投標等一系列前期基礎工作，絕大部分資金未能支出,，形成2022年結轉,，導致2023年財政撥款項目支出增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
科學技術支出-基礎研究-專項基礎科研158,350.28元,，主要用于基礎科研項目支出,。
科學技術支出-應用研究-機構運行40,030,024.22元，主要用于在職人員工資及其他人員經(jīng)費支出,、維持機構運行的公用開支,。
科學技術支出-技術研究與開發(fā)-其他技術研究與開發(fā)支出698,513.16元，主要用于科研項目技術研究與開發(fā)支出,。
科學技術支出-科技交流與合作-重大科技合作項目482,344.00元,，主要用于科研項目科技交流與合作支出。
科學技術支出-科技重大項目-重點研發(fā)計劃1,204,530.63元,，主要用于重點研發(fā)科技項目支出,。
科學技術支出-其他科學技術支出-其他科學技術支出1,039,782.55元，主要用于科研項目其他科學技術支出,。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休102,600.00元,，主要用于離退休人員公用經(jīng)費支出,。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出5,260,271.04元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出,。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出466,333.52元,，主要用于在職人員職業(yè)年金繳費支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療3,102,730.40元,，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費支出,。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助1,901,692.91元，主要用于在職人員公務員醫(yī)療補助繳費支出,。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出170,859.00元,，主要用于繳納在職人員其他醫(yī)療支出。
節(jié)能環(huán)保支出-自然生態(tài)保護-草原生態(tài)修復治理611,181.45元,，主要用于草原生態(tài)修復治理項目支出,。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-技術推廣與轉化871,284.87元，主要用于林業(yè)科技推廣與轉化項目支出,。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-動植物保護1,143,880.60元,，主要用于動植物保護科研項目支出。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-林業(yè)草原防災減災19,000.00元,，主要用于云南省林業(yè)有害生物防控核查專項經(jīng)費支出,。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-行業(yè)業(yè)務管理1,500,000.00元，主要用于林草科技創(chuàng)新和能力提升補助資金專項經(jīng)費支出,。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-其他林業(yè)和草原支出37,912,522.84元,，主要用于其他林業(yè)和草原科研項目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金3,577,797.00元,，主要用于在職人員住房公積金繳費支出,。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無,。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無,。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六,、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,，編制了政府采購預算，共涉及采購項目26個,，政府采購預算總額1,733,117.00元,，其中：政府采購貨物預算1,733,117.00元、政府采購服務預算0.00元,、政府采購工程預算0.00元,。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云南省林業(yè)和草原科學院2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計128,225.15元,，較上年減少2,074.85元，下降1.59%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南省林業(yè)和草原科學院2023年因公出國（境）費預算為0.00元,，較上年減少0.00元,，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個,，因公出國（境）0人次,。
無增減變化。
（二）公務接待費
云南省林業(yè)和草原科學院2023年公務接待費預算為15,000.00元,，較上年減少2,000.00元,，下降11.76%，國內公務接待批次為20次,，共計接待200人次,。
增減變化原因：我單位認真貫徹落實《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關規(guī)定，本著有利公務,，務實勤儉,、杜絕浪費的原則，加強公務接待管理,，嚴格執(zhí)行公務接待管理制度和開支標準,，壓縮節(jié)約公務接待費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
云南省林業(yè)和草原科學院2023年公務用車購置及運行維護費為113,225.15元,，較上年減少74.85元,，下降0.07%。其中：公務用車購置費0.00元,，較上年減少0.00元,，下降0.00%；公務用車運行維護費113,225.15元,，較上年減少74.85元,，下降0.07%。共計購置公務用車0輛,，年末公務用車保有量為5輛,。
增減變化原因：我單位認真貫徹落實《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關規(guī)定，嚴格公務用車管理,，壓縮公務用車運行維護支出,。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）云南省林業(yè)和草原科學院事業(yè)收入項目專項資金,。對外開展科研項目以及技術咨詢,、技術服務、技術開發(fā),、技術轉讓等林業(yè)科技支撐服務工作,，且確保項目按合同要求順利開展,，充分發(fā)揮科技對經(jīng)濟社會發(fā)展的支撐引領作用。收集種質資源110份以上,，保存活體植株20份以上,，選派科技特派團（員）、“三區(qū)”人才55人次以上,，建立試驗示范基地5個以上,，培訓基層林農(nóng)、技術人員400人次以上,，服務合作社,、林草企業(yè)10個（家）以上。
（二）林草科技創(chuàng)新和能力提升補助資金,。確定10個支持的林草基礎研究,、關鍵及共性研究項目，以相應的10個研究團隊和5個青年研究者為支持對象,，從種質資源收集,、良種選育及栽培技術集成、極小種群物種保護等方面加強林草基礎性研究,，挖掘林草資源優(yōu)勢,，選育良種4個以上，制定地方標準5項以上,。充分帶動地方林產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，采取種植示范基地、種質資源收集圃等多種形式展示林草科技成果,，推進科技成果轉化,，鼓勵產(chǎn)學研相結合，與4家以上省內外高校,、科研院所及企業(yè)開展合作,，科技成果轉化率達到20%以上。同時加強對基層林草科技的支撐作用,，培訓基層林草科技人員1000人次以上,，發(fā)揮科技示范帶動效應。
（三）云南熱區(qū)林業(yè)科技平臺提升與林業(yè)科技服務項目補助資金,。加強熱區(qū)林木種質資源收集保存,，重點圍繞珍貴用材、特色經(jīng)濟林,、極小種群保護樹種,，本年度收集保存種質資源5個以上，全面完成150畝極小種群物種遷地保護專類園建設,。加強科技成果轉化示范,，培育優(yōu)質苗木50萬株以上,，建設示范基地面積300畝以上，培訓林農(nóng)50人次,。夯實科研平臺和基礎設施建設,。加強熱帶樹木園,、特色經(jīng)濟林基地,、國家思茅松良種基地、西雙版納熱帶林培育與經(jīng)營國家長期科研基地的建設與運行,。完成5000畝林地的撫育工作,。
（四）林業(yè)科技研究及技術推廣與服務項目補助資金。建立核桃科技成果轉化的技術體系,，應用林草科技成果2項,，成果應用率達到100%，培訓基層林農(nóng),、技術人員200人次以上,，服務合作社、林草企業(yè)5（家）以上,，建立試驗示范基地1000畝,，選派科技特派團（員）5人次以上。
（五）高原特色林產(chǎn)業(yè)研究及技術服務項目補助資金,。建立油茶,、蒜頭果科技成果轉化的技術體系，以鄉(xiāng)村振興為契機,，以知識產(chǎn)權運用為重點,，轉化油茶、蒜頭果科技成果2項,，成果轉化率達到50%,，培訓基層林農(nóng)、技術人員,、農(nóng)村合作社成員200人次以上,，服務合作社、林草企業(yè)4個（家）以上,，建立試驗示范基地2個以上,。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.種質資源：又稱遺傳資源,，為一切具有特定種質或基因的生物類型的總稱,。
2.極小種群物種：是指分布地域狹窄或者呈間斷分布，長期受到外界因素脅迫干擾,，呈現(xiàn)出種群退化和數(shù)量持續(xù)減少,，種群及個體數(shù)量都極少,，已經(jīng)低于穩(wěn)定存活界限的最小生存種群，而隨時瀕臨滅絕的野生動植物種類,。
3.地方標準：地方標準是由地方（省,、自治區(qū)、直轄市）標準化主管機構或專業(yè)主管部門批準并發(fā)布,，在某一地區(qū)范圍內統(tǒng)一的標準,。
4.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
5.項目支出：指單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云南省林業(yè)和草原科學院2023年機關運行經(jīng)費安排0.00元,，與上年對比無變化,，主要原因分析：無機關運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日,，云南省林業(yè)和草原科學院資產(chǎn)總額211,170,359.61元,，其中，流動資產(chǎn)65,583,460.60元,，固定資產(chǎn)139,191,595.84元,，對外投資及有價證券0.00元，在建工程4,622,034.4元,，無形資產(chǎn)1,773,268.77元,，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比,，本年資產(chǎn)總額增加155,986.24元,，其中固定資產(chǎn)減少1,456,100.64元。處置房屋建筑物0.00平方米,，賬面原值0.00元,；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元,；報廢報損資產(chǎn)0.00項,，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元,；資產(chǎn)使用收入0.00元,，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元,。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù),，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
相關附件：
云南省林業(yè)和草原科學院2023年部門預算表.xlsx
地址:云南省昆明市盤龍區(qū)藍桉路2號電話: 0871-65150418
Copyright(C)2017-2023云南省林業(yè)和草原科學院備案號:滇ICP備14002083號
滇公網(wǎng)安備 53010302000458號
