云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所2023年預(yù)算公開目錄
第一部分 云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所2023年部門預(yù)算編制說明
一,、基本職能及主要工作
二,、預(yù)算單位基本情況
三,、預(yù)算單位收入情況
四,、預(yù)算單位支出情況
五,、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六,、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七,、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八,、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九,、其他公開信息
第二部分 云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所2023年部門預(yù)算表
一,、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三,、部門支出預(yù)算表
四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七,、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九,、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十,、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二,、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三,、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五,、新增資產(chǎn)配置表
十六,、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所2023年部門預(yù)算編制說明
一,、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所始建于1960年12月,，隸屬于云南省林業(yè)和草原科學(xué)院，位于西雙版納州景洪市普文鎮(zhèn),。單位主要負(fù)責(zé)開展熱帶林業(yè)科學(xué)研究,，促進(jìn)熱區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生態(tài)保護(hù)；開展熱帶林木種質(zhì)資源收集,、引種,、馴化；承擔(dān)轄區(qū)森林資源保護(hù)等相關(guān)工作,，加速熱區(qū)林業(yè)成果示范推廣應(yīng)用,，負(fù)責(zé)開展熱區(qū)相關(guān)技術(shù)服務(wù)、科普教育,、咨詢與培訓(xùn)等工作,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所共設(shè)置四個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括兩個(gè)管理科室：辦公室、財(cái)務(wù)科,。兩個(gè)科研科室：科研管理科,、產(chǎn)業(yè)辦。
（三）重點(diǎn)工作概述
2023年度云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所重點(diǎn)工作：一是承擔(dān)熱帶,、南亞熱帶林木,、熱帶珍貴速生用材樹種種質(zhì)資源收集、培育科學(xué)研究和技術(shù)推廣工作,，開展生物多樣性保護(hù),。以熱帶樹木園，云南熱區(qū)特色經(jīng)濟(jì)林基地為平臺(tái),，加強(qiáng)熱帶樹木園,、熱區(qū)特色經(jīng)濟(jì)林基地等科研示范基地的建設(shè)和管理，提升研究和示范水平,，此外以這些基地為基礎(chǔ),，加強(qiáng)熱區(qū)林木種質(zhì)資源的收集保存工作，重點(diǎn)是熱區(qū)珍貴用材樹種,、特色經(jīng)濟(jì)林樹種和極小種群保護(hù)樹種等,。二是負(fù)責(zé)西雙版納熱帶林培育與經(jīng)營(yíng)國(guó)家長(zhǎng)期科研基地的建設(shè)與運(yùn)行。充分利用國(guó)家長(zhǎng)期科研基地和熱帶林業(yè)研究所在種質(zhì)資源和苗木培育技術(shù)方面的優(yōu)勢(shì),，重點(diǎn)在熱區(qū)森林培育,、森林經(jīng)營(yíng)和林木良種繁育、熱帶雨林恢復(fù)與重建等方面加大研究與技術(shù)推廣力度,，充分發(fā)揮長(zhǎng)期科研基地的研究與示范作用,，通過技術(shù)培訓(xùn)、共建基地,、技術(shù)咨詢等方式,，對(duì)林農(nóng)、相關(guān)企業(yè)和地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支持,。三是負(fù)責(zé)西雙版納熱帶樹木園建設(shè)與運(yùn)行管理工作,。通過完善管理制度，加強(qiáng)與地方相關(guān)部門的溝通與聯(lián)系等方式,，有效保護(hù)好熱帶林業(yè)研究所16845畝林地資源,，防止森林火災(zāi)和盜砍盜伐等情況發(fā)生。此外還要通過相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施來加強(qiáng)所內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，不斷提升熱帶林業(yè)研究所研究水平和能力。四是加強(qiáng)思茅松國(guó)家良種基地建設(shè),。加強(qiáng)對(duì)1500畝良種基地的撫育管理,，按要求完成年度各項(xiàng)工程。同時(shí)還要加大相關(guān)研究力度,，特別是要加快創(chuàng)制二代種子園建園材料,，力爭(zhēng)早日啟動(dòng)二代種子園建設(shè)工作,。同時(shí)要提高良種產(chǎn)量和良種苗木培育數(shù)量，多向社會(huì)提供優(yōu)良種子和良種苗木,，提升林木良種化水平,。
二、預(yù)算單位基本情況
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè),。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè),、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè),、自收自支單位0個(gè),。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè),、事業(yè)單位1個(gè),。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，單位基本情況如下：
在職人員編制25人,，其中：行政編制0人,，工勤人員編制0人，事業(yè)編制25人,。在職實(shí)有14人,，其中： 財(cái)政全額保障14人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人,，財(cái)政專戶資金,、單位資金保障0人。
離退休人員 24人,，其中： 離休 0人,，退休 24人。
車輛編制0輛,，實(shí)有車輛0輛,。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年單位財(cái)務(wù)總收入5,783,251.39元,，其中：一般公共預(yù)算2,264,837.85元,，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元,，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元,，事業(yè)收入3,482,413.54元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元,，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入36,000.00元，非同級(jí)財(cái)政撥款收入0.00元,。
與上年對(duì)比：無上年數(shù)據(jù),，主要原因分析：云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所屬于2023年新增預(yù)算單位，無上年預(yù)算,。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年單位財(cái)政撥款收入 2,264,837.85元,，其中:本年收入2,264,837.85元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元,。本年收入中,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,264,837.85元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元,。
與上年對(duì)比：無上年數(shù)據(jù)，主要原因分析：云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所屬于2023年新增預(yù)算單位,，無上年預(yù)算,。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年單位預(yù)算總支出 5,783,251.39元,。財(cái)政撥款安排支出 2,264,837.85元,，其中：基本支出2,264,837.85元，與上年對(duì)比：無上年數(shù)據(jù),，主要原因分析：云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所屬于2023年新增預(yù)算單位,，無上年預(yù)算；項(xiàng)目支出0.00元,，與上年對(duì)比：無上年數(shù)據(jù),，主要原因分析：云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所屬于2023年新增預(yù)算單位，無上年預(yù)算,。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
科學(xué)技術(shù)支出-應(yīng)用研究-機(jī)構(gòu)運(yùn)行1,736,919.92元,，主要用于在職人員工資、其他人員經(jīng)費(fèi)支出及維持機(jī)構(gòu)運(yùn)行的公用開支,。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休13,500.00元,，主要用于離退休人員離退休費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出237,842.72元,，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi),。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療137,776.87元，主要用于繳納在職人員醫(yī)保,。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助128,424.34元,，主要用于繳納單位職工醫(yī)療補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10,374.00元,，主要用于繳納單位職工其他醫(yī)療支出,。
五,、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無,。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六,、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,，編制了政
府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目 0 個(gè),，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00元,，其中：
政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元,。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所部門2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元,，較上年減少0.00元,，下降0.00%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元,，較上年減少0.00元,， 下降0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，因公出國(guó)（境）0人次,。
增減變化原因：云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所屬于2023年新增預(yù)算單位，無上年預(yù)算,。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元,，較上年減少0.00元，下降0.00%,，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次,，共計(jì)接待0人次。
增減變化原因：云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所屬于2023年新增預(yù)算單位,，無上年預(yù)算,。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所部門 2023 年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為 0.00 元 ，較上年減少 0.00元,， 下降0.00%,。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0.00 元，較上年減少 0.00元,，下降 0.00%,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0.00 元，較上年減少 0.00元,，下降0.00%,。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛,，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減變化原因：云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所屬于2023年新增預(yù)算單位,，無上年預(yù)算,。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云南熱區(qū)林業(yè)科技平臺(tái)提升與林業(yè)科技服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金圍繞國(guó)家,、省重大科技需求及省林草局和省科技廳年度重點(diǎn)工作任務(wù)和目標(biāo),，依托林草科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目，在林草技術(shù)創(chuàng)新,、成果轉(zhuǎn)化,、服務(wù)社會(huì)方面實(shí)施“九大科技創(chuàng)新行動(dòng)”，不斷夯實(shí)科技創(chuàng)新的基礎(chǔ),，提升創(chuàng)新,、服務(wù)社會(huì)的能力和質(zhì)量，2023年主要績(jī)效目標(biāo)為：(1)加強(qiáng)熱區(qū)林木種質(zhì)資源收集保存,，重點(diǎn)圍繞珍貴用材,、特色經(jīng)濟(jì)林、極小種群保護(hù)樹種,，本年度收集保存種質(zhì)資源5個(gè)以上,，全面完成150畝極小種群物種遷地保護(hù)專類園建設(shè)；(2)加強(qiáng)科技成果轉(zhuǎn)化示范,。培育優(yōu)質(zhì)苗木50萬株以上,，建設(shè)示范基地面積300畝以上，培訓(xùn)林農(nóng)50人次,；(3)夯實(shí)科研平臺(tái)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),。加強(qiáng)熱帶樹木園、特色經(jīng)濟(jì)林基地,、國(guó)家思茅松良種基地,、西雙版納熱帶林培育與經(jīng)營(yíng)國(guó)家長(zhǎng)期科研基地的建設(shè)與運(yùn)行。(4)完成5000畝林地的撫育工作,。
九,、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),，在基本支出外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
3.經(jīng)濟(jì)林：指以生產(chǎn)果品,、食用油料,、飲料、調(diào)料,、工業(yè)原料和藥材等為主要目的的林木,，是森林資源的重要組成部分,。
4.科技成果轉(zhuǎn)化：指為提高生產(chǎn)力水平而對(duì)科學(xué)研究與技術(shù)開發(fā)所產(chǎn)生的具有實(shí)用價(jià)值的科技成果所進(jìn)行的后續(xù)試驗(yàn)、開發(fā),、應(yīng)用,、推廣直至形成新產(chǎn)品、新工藝,、新材料,，發(fā)展新產(chǎn)業(yè)等活動(dòng)。
5.極小種群：指種群數(shù)量少,、生境狹窄、受人類干擾嚴(yán)重,、隨時(shí)面臨滅絕危險(xiǎn)的物種,。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比無變化,，主要原因分析：無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所部門資產(chǎn)總額9,472,340.05元,，其中,，流動(dòng)資產(chǎn)6,813,075.85元，固定資產(chǎn)2,659,263.2元,，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元,，其他資產(chǎn)0.00元,。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,211,664.15元,，其中固定資產(chǎn)減少218,424.19元,。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元,；處置車輛0輛,，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),，賬面原值0.00元,，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元,，其中出租資產(chǎn)0平方米,，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),，需在完成2022年決算編制后才能匯總,，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù),。
相關(guān)附件：
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所2023年部門預(yù)算表.xlsx
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