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云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所2023年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一,、基本職能及主要工作
二,、預(yù)算單位基本情況
三,、預(yù)算單位收入情況
四,、預(yù)算單位支出情況
五,、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六,、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七,、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八,、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九,、其他公開(kāi)信息
第二部分 云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所2023年部門(mén)預(yù)算表
一,、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三,、部門(mén)支出預(yù)算表
四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七,、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九,、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十,、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二,、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三,、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五,、新增資產(chǎn)配置表
十六,、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一,、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所成立于1964年,，隸屬于云南省林業(yè)和草原科學(xué)院，位于云南省文山州廣南縣,。油茶研究所主要開(kāi)展油茶,、蒜頭果育種和高效栽培技術(shù)研究、石漠化地區(qū)生態(tài)監(jiān)測(cè)預(yù)警,、生態(tài)修復(fù)及生態(tài)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展研究等工作,，重點(diǎn)解決油茶、蒜頭果產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)和關(guān)鍵技術(shù),，實(shí)現(xiàn)油茶,、蒜頭果良種良法栽培，最大限度提高油茶,、蒜頭果的栽培效益,，為山區(qū)群眾發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)提供科技支撐。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，包括:辦公室,、科研管理科、財(cái)務(wù)科,。
（三）重點(diǎn)工作概述
加強(qiáng)科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有機(jī)結(jié)合,，促進(jìn)科研成果轉(zhuǎn)化，立足文山石漠化實(shí)際和特色生物資源，重點(diǎn)開(kāi)展石漠化生態(tài)修復(fù)與監(jiān)測(cè)技術(shù),、生物多樣性保護(hù)與利用,、特色生物資源發(fā)掘與利用和木本油料選育等研究工作，把我單位建成綜合性,、有特色,、創(chuàng)新能力強(qiáng)的林業(yè)研究所。
1.木本油料產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新,。
一是油茶產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新,。完成油茶品種栽培組合構(gòu)建，創(chuàng)新栽培品種組合2-3組,，大幅提高油茶栽培產(chǎn)量和品質(zhì),；探索油茶+中藥材、油茶+茶葉等高效復(fù)合經(jīng)營(yíng)模式,，提高復(fù)種指數(shù)和栽培效益,。二是蒜頭果產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新。解決蒜頭果無(wú)性繁育技術(shù)和規(guī)?；圃约夹g(shù),，促進(jìn)蒜頭果標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展；縮短蒜頭果初產(chǎn)年限,，降低種植成本和風(fēng)險(xiǎn),；探索石漠化區(qū)蒜頭果混交技術(shù)系統(tǒng)化，實(shí)現(xiàn)技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用,。
2.加強(qiáng)科技成果轉(zhuǎn)化，創(chuàng)建多元化成果轉(zhuǎn)化模式,。一是利用單位條件進(jìn)行自我成果轉(zhuǎn)化,，重點(diǎn)是良種苗木生產(chǎn)。2023年計(jì)劃培育油茶,、蒜頭果良種苗木100萬(wàn)株,；二是聯(lián)合成果轉(zhuǎn)化。以成果作為股份,，與企業(yè)聯(lián)合轉(zhuǎn)化。
二,、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè),。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè),、定額補(bǔ)助單位0個(gè),、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè),、事業(yè)單位1個(gè),。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制10人,，其中：行政編制0人,，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人,。在職實(shí)有8人,，其中：財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人,，財(cái)政專戶資金,、單位資金保障0人。
離退休人員3人,，其中：離休0人,，退休3人。
車輛編制0輛,，實(shí)有車輛0輛,。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入3,238,827.88元,，其中：一般公共預(yù)算905,827.88元,，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元,，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元,，事業(yè)收入2,312,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元,，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入21,000.00元,，非同級(jí)財(cái)政撥款收入0.00元,。
與上年對(duì)比：無(wú)上年數(shù)據(jù)，主要原因分析：云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所屬于2023年新增預(yù)算單位,，無(wú)上年預(yù)算,。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入905,827.88元，其中:本年收入905,827.88元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元,。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款905,827.88元,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比：無(wú)上年數(shù)據(jù)，主要原因分析：云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所屬于2023年新增預(yù)算單位,，無(wú)上年預(yù)算,。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出3,238,827.88元,。財(cái)政撥款安排支出905,827.88元,，其中：基本支出905,827.88元，與上年對(duì)比：無(wú)上年數(shù)據(jù),，主要原因分析：云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所屬于2023年新增預(yù)算單位,，無(wú)上年預(yù)算；項(xiàng)目支出0.00元,，與上年對(duì)比：無(wú)上年數(shù)據(jù),，主要原因分析：云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所屬于2023年新增預(yù)算單位，無(wú)上年預(yù)算,。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
科學(xué)技術(shù)支出-應(yīng)用研究-機(jī)構(gòu)運(yùn)行740,077.14元,，主要用于維持機(jī)構(gòu)運(yùn)行的公用開(kāi)支。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休1,620.00元,，主要用于離退休人員離退休費(fèi)支出,。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出100,544.32元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療46,836.18元,，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助13,888.24元,，主要用于繳納在職人員醫(yī)療補(bǔ)助,。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,862.00元，主要用于繳納在職人員其他醫(yī)療支出,。
五,、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú),。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú),。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,，編制了政府采購(gòu)預(yù)算,，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元,。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所部門(mén)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年減少0.00元,，下降0.00%,，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所部門(mén)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元,，下降0.00%,，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次,。
增減變化原因：云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所屬于2023年新增預(yù)算單位,，無(wú)上年預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所部門(mén)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元,，較上年減少0.00元,，下降0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次,，共計(jì)接待0人次,。
增減變化原因：云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所屬于2023年新增預(yù)算單位，無(wú)上年預(yù)算,。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所部門(mén)2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元,，較上年減少0.00元，下降0.00%,。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元,，較上年減少0.00元，下降0.00%,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元,，較上年減少0.00元，下降0.00%,。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛,，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減變化原因：云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所屬于2023年新增預(yù)算單位,，無(wú)上年預(yù)算,。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
高原特色林產(chǎn)業(yè)研究及技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金預(yù)算績(jī)效目標(biāo)如下：
（一）總體績(jī)效目標(biāo)
建立油茶,、蒜頭果科技成果轉(zhuǎn)化的技術(shù)體系,，以鄉(xiāng)村振興為契機(jī)，以知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用為重點(diǎn),，轉(zhuǎn)化油茶,、蒜頭果科技成果2項(xiàng)，成果轉(zhuǎn)化率達(dá)到50%,，培訓(xùn)基層林農(nóng),、技術(shù)人員,、農(nóng)村合作社成員200人次以上，服務(wù)合作社,、林草企業(yè)4個(gè)（家）以上,，建立試驗(yàn)示范基地2個(gè)以上。
（二）階段性績(jī)效目標(biāo)
1.2023年1月-3月,。制定項(xiàng)目實(shí)施方案,，確定重點(diǎn)工作，組建技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì),，開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)50人次,。
2.2023年3月-6月。開(kāi)展技術(shù)服務(wù)5次以上,，服務(wù)企業(yè),、合作社2家，轉(zhuǎn)化技術(shù)1項(xiàng),，開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)50人次,。
3.2023年6月-9月。開(kāi)展技術(shù)服務(wù)5次以上,，服務(wù)企業(yè),、合作社2家，轉(zhuǎn)化技術(shù)1項(xiàng),，開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)50人次,。
3.2023年9月-12月。開(kāi)展技術(shù)服務(wù)5次以上,，開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)50人次,。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.生態(tài)修復(fù)：生態(tài)修復(fù)是指對(duì)生態(tài)系統(tǒng)停止人為干擾,，以減輕負(fù)荷壓力,，依靠生態(tài)系統(tǒng)的自我調(diào)節(jié)能力與自組織能力使其向有序的方向進(jìn)行演化，或者利用生態(tài)系統(tǒng)的這種自我恢復(fù)能力,，輔以人工措施,，使遭到破壞的生態(tài)系統(tǒng)逐步恢復(fù)或使生態(tài)系統(tǒng)向良性循環(huán)方向發(fā)展;主要指致力于那些在自然突變和人類活動(dòng)影響下受到破壞的自然生態(tài)系統(tǒng)的恢復(fù)與重建工作，恢復(fù)生態(tài)系統(tǒng)原本的面貌,。
2.生物多樣性：是生物(動(dòng)物,、植物、微生物)與環(huán)境形成的生態(tài)復(fù)合體以及與此相關(guān)的各種生態(tài)過(guò)程的總和,，包括生態(tài)系統(tǒng),、物種和基因三個(gè)層次。生物多樣性是人類賴以生存的條件,，是經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ),，是生態(tài)安全和糧食安全的保障,。
3.木本油料：可供榨油的木本植物的果實(shí)或種子的總稱。一般為多年生木本植物的籽實(shí),。產(chǎn)量高,，收益期長(zhǎng)，不占耕地,，抗災(zāi)能力強(qiáng)，管理簡(jiǎn)便等特點(diǎn),。大力發(fā)展木本油料,，不僅可增產(chǎn)油脂，還可利用樹(shù)木防風(fēng)固沙,，保持水土,，有利于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和山區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
4.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
5.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出,。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元,，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因分析：無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日,，云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所部門(mén)資產(chǎn)總額10,484,051.58元，其中,，流動(dòng)資產(chǎn)1,589,982.08元,，固定資產(chǎn)8,894,069.50元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,，在建工程0.00元,，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元,。與上年相比,，本年資產(chǎn)總額減少1,418,659.23元，其中固定資產(chǎn)減少330,371.16元,。處置房屋建筑物0平方米,，賬面原值0.00元；處置車輛0輛,，賬面原值0.00元,；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元,，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元,；資產(chǎn)使用收入0.00元,，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元,。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù),。
相關(guān)附件：
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所2023年部門(mén)預(yù)算表.xlsx
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