云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所2023年預(yù)算公開目錄
第一部分 云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所2023年部門預(yù)算編制說明
一,、基本職能及主要工作
二,、預(yù)算單位基本情況
三,、預(yù)算單位收入情況
四,、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六,、政府采購預(yù)算情況
七,、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八,、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九,、其他公開信息
第二部分 云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二,、部門收入預(yù)算表
三,、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五,、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八,、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九,、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一,、部門政府采購預(yù)算表
十二,、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四,、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五,、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七,、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所2023年部門預(yù)算編制說明
一,、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所成立于1964年，隸屬于云南省林業(yè)和草原科學(xué)院,，位于云南省文山州廣南縣,。油茶研究所主要開展油茶,、蒜頭果育種和高效栽培技術(shù)研究、石漠化地區(qū)生態(tài)監(jiān)測(cè)預(yù)警,、生態(tài)修復(fù)及生態(tài)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展研究等工作,，重點(diǎn)解決油茶、蒜頭果產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)和關(guān)鍵技術(shù),，實(shí)現(xiàn)油茶,、蒜頭果良種良法栽培，最大限度提高油茶,、蒜頭果的栽培效益,，為山區(qū)群眾發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)提供科技支撐。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，包括:辦公室,、科研管理科、財(cái)務(wù)科,。
（三）重點(diǎn)工作概述
加強(qiáng)科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有機(jī)結(jié)合,，促進(jìn)科研成果轉(zhuǎn)化，立足文山石漠化實(shí)際和特色生物資源,，重點(diǎn)開展石漠化生態(tài)修復(fù)與監(jiān)測(cè)技術(shù),、生物多樣性保護(hù)與利用、特色生物資源發(fā)掘與利用和木本油料選育等研究工作,，把我單位建成綜合性,、有特色、創(chuàng)新能力強(qiáng)的林業(yè)研究所,。
1.木本油料產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新,。
一是油茶產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新。完成油茶品種栽培組合構(gòu)建,，創(chuàng)新栽培品種組合2-3組,，大幅提高油茶栽培產(chǎn)量和品質(zhì)；探索油茶+中藥材,、油茶+茶葉等高效復(fù)合經(jīng)營模式,，提高復(fù)種指數(shù)和栽培效益。二是蒜頭果產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新,。解決蒜頭果無性繁育技術(shù)和規(guī)?；圃约夹g(shù)，促進(jìn)蒜頭果標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展,；縮短蒜頭果初產(chǎn)年限,，降低種植成本和風(fēng)險(xiǎn)；探索石漠化區(qū)蒜頭果混交技術(shù)系統(tǒng)化，實(shí)現(xiàn)技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用,。
2.加強(qiáng)科技成果轉(zhuǎn)化，創(chuàng)建多元化成果轉(zhuǎn)化模式,。一是利用單位條件進(jìn)行自我成果轉(zhuǎn)化,，重點(diǎn)是良種苗木生產(chǎn)。2023年計(jì)劃培育油茶,、蒜頭果良種苗木100萬株,；二是聯(lián)合成果轉(zhuǎn)化。以成果作為股份,，與企業(yè)聯(lián)合轉(zhuǎn)化,。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè),。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè),、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè),、自收自支單位0個(gè),。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè),、事業(yè)單位1個(gè),。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制10人,，其中：行政編制0人,，工勤人員編制0人,，事業(yè)編制10人,。在職實(shí)有8人，其中：財(cái)政全額保障8人,，財(cái)政差額補(bǔ)助0人,，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人,。
離退休人員3人,，其中：離休0人，退休3人,。
車輛編制0輛,，實(shí)有車輛0輛。
三,、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入3,238,827.88元,，其中：一般公共預(yù)算905,827.88元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元,，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元,，事業(yè)收入2,312,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元,，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入21,000.00元,，非同級(jí)財(cái)政撥款收入0.00元,。
與上年對(duì)比：無上年數(shù)據(jù)，主要原因分析：云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所屬于2023年新增預(yù)算單位,，無上年預(yù)算,。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入905,827.88元，其中:本年收入905,827.88元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元,。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款905,827.88元,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元,，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比：無上年數(shù)據(jù),，主要原因分析：云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所屬于2023年新增預(yù)算單位,，無上年預(yù)算。
四,、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出3,238,827.88元,。財(cái)政撥款安排支出905,827.88元，其中：基本支出905,827.88元,，與上年對(duì)比：無上年數(shù)據(jù),，主要原因分析：云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所屬于2023年新增預(yù)算單位，無上年預(yù)算,；項(xiàng)目支出0.00元,，與上年對(duì)比：無上年數(shù)據(jù)，主要原因分析：云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所屬于2023年新增預(yù)算單位,，無上年預(yù)算,。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
科學(xué)技術(shù)支出-應(yīng)用研究-機(jī)構(gòu)運(yùn)行740,077.14元，主要用于維持機(jī)構(gòu)運(yùn)行的公用開支,。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休1,620.00元,，主要用于離退休人員離退休費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出100,544.32元,，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療46,836.18元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助13,888.24元,，主要用于繳納在職人員醫(yī)療補(bǔ)助,。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,862.00元，主要用于繳納在職人員其他醫(yī)療支出,。
五,、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無,。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無,。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,，編制了政府采購預(yù)算,，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00元,，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元,。
七,、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所部門2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年減少0.00元,，下降0.00%,，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所部門2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元,，下降0.00%,，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次,。
增減變化原因：云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所屬于2023年新增預(yù)算單位,，無上年預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元,，較上年減少0.00元,，下降0.00%,，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次,，共計(jì)接待0人次。
增減變化原因：云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所屬于2023年新增預(yù)算單位,，無上年預(yù)算,。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所部門2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年減少0.00元,，下降0.00%,。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元,，較上年減少0.00元，下降0.00%,。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛,，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減變化原因：云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所屬于2023年新增預(yù)算單位,，無上年預(yù)算,。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
高原特色林產(chǎn)業(yè)研究及技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金預(yù)算績效目標(biāo)如下：
（一）總體績效目標(biāo)
建立油茶,、蒜頭果科技成果轉(zhuǎn)化的技術(shù)體系,，以鄉(xiāng)村振興為契機(jī)，以知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用為重點(diǎn),，轉(zhuǎn)化油茶,、蒜頭果科技成果2項(xiàng)，成果轉(zhuǎn)化率達(dá)到50%,，培訓(xùn)基層林農(nóng),、技術(shù)人員、農(nóng)村合作社成員200人次以上,，服務(wù)合作社,、林草企業(yè)4個(gè)（家）以上，建立試驗(yàn)示范基地2個(gè)以上,。
（二）階段性績效目標(biāo)
1.2023年1月-3月,。制定項(xiàng)目實(shí)施方案，確定重點(diǎn)工作,，組建技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì),，開展技術(shù)培訓(xùn)50人次。
2.2023年3月-6月,。開展技術(shù)服務(wù)5次以上,，服務(wù)企業(yè)、合作社2家,，轉(zhuǎn)化技術(shù)1項(xiàng),，開展技術(shù)培訓(xùn)50人次。
3.2023年6月-9月,。開展技術(shù)服務(wù)5次以上,，服務(wù)企業(yè)、合作社2家,，轉(zhuǎn)化技術(shù)1項(xiàng),，開展技術(shù)培訓(xùn)50人次,。
3.2023年9月-12月。開展技術(shù)服務(wù)5次以上,，開展技術(shù)培訓(xùn)50人次,。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.生態(tài)修復(fù)：生態(tài)修復(fù)是指對(duì)生態(tài)系統(tǒng)停止人為干擾,，以減輕負(fù)荷壓力,，依靠生態(tài)系統(tǒng)的自我調(diào)節(jié)能力與自組織能力使其向有序的方向進(jìn)行演化，或者利用生態(tài)系統(tǒng)的這種自我恢復(fù)能力,，輔以人工措施,，使遭到破壞的生態(tài)系統(tǒng)逐步恢復(fù)或使生態(tài)系統(tǒng)向良性循環(huán)方向發(fā)展;主要指致力于那些在自然突變和人類活動(dòng)影響下受到破壞的自然生態(tài)系統(tǒng)的恢復(fù)與重建工作，恢復(fù)生態(tài)系統(tǒng)原本的面貌,。
2.生物多樣性：是生物(動(dòng)物,、植物、微生物)與環(huán)境形成的生態(tài)復(fù)合體以及與此相關(guān)的各種生態(tài)過程的總和,，包括生態(tài)系統(tǒng),、物種和基因三個(gè)層次。生物多樣性是人類賴以生存的條件,，是經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ),，是生態(tài)安全和糧食安全的保障。
3.木本油料：可供榨油的木本植物的果實(shí)或種子的總稱,。一般為多年生木本植物的籽實(shí),。產(chǎn)量高，收益期長,，不占耕地,，抗災(zāi)能力強(qiáng)，管理簡便等特點(diǎn),。大力發(fā)展木本油料,，不僅可增產(chǎn)油脂，還可利用樹木防風(fēng)固沙,，保持水土,，有利于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和山區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
4.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
5.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出,。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元,，與上年對(duì)比無變化，主要原因分析：無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日,，云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所部門資產(chǎn)總額10,484,051.58元，其中,，流動(dòng)資產(chǎn)1,589,982.08元,，固定資產(chǎn)8,894,069.50元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,，在建工程0.00元,，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元,。與上年相比,，本年資產(chǎn)總額減少1,418,659.23元，其中固定資產(chǎn)減少330,371.16元,。處置房屋建筑物0平方米,，賬面原值0.00元；處置車輛0輛,，賬面原值0.00元,；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元,，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元,；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米,，資產(chǎn)出租收入0.00元,。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總,，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù),。
相關(guān)附件：
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