yujuesuangongkai
目錄
第一部分 云南省林業(yè)和草原科學(xué)院概況
一、主要職能
二,、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十,、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、收入決算情況說(shuō)明
二,、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三,、政府采購(gòu)支出情況
四,、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六,、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南省林業(yè)和草原科學(xué)院概況
一,、主要職能
（一）主要職能
負(fù)責(zé)林業(yè)和草原重大關(guān)鍵性科學(xué)技術(shù)問(wèn)題調(diào)查、研究,；承擔(dān)林業(yè)和草原科學(xué)技術(shù)宣傳,、培訓(xùn)和科技服務(wù),，加速林業(yè)和草原科技成果推廣應(yīng)用,；承擔(dān)重大林業(yè)和草原科學(xué)技術(shù)課題研究；負(fù)責(zé)開(kāi)展國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)交流,、科技合作,、林業(yè)科技咨詢等工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.持續(xù)提升林草科技的支撐保障能力,。一是全院迎來(lái)新一輪建設(shè)機(jī)遇,。繼3311工程，昆明樹(shù)木園提升改造項(xiàng)目可研報(bào)告已通過(guò)省局批準(zhǔn),，并分別獲省發(fā)改和省財(cái)政各1500萬(wàn)元的建設(shè)資金支持,，目前正按照建設(shè)程序緊鑼密鼓組織建設(shè)。云南林草科技服務(wù)數(shù)字化平臺(tái)項(xiàng)目已通過(guò)省科技廳批準(zhǔn),，將成為全院數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)里程碑,。兩個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施將大幅度提升我院對(duì)社會(huì)開(kāi)放的水平，使樹(shù)木園更具展示林草科技功能,，圓夢(mèng)我院智慧化管理,、數(shù)字化科研,，搶占發(fā)展先機(jī)，為拓展科研服務(wù)群眾,，推動(dòng)建立林草公民科學(xué)機(jī)制奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。省科技廳、省林草局支持的科技創(chuàng)新先行先試項(xiàng)目完成后,，正發(fā)揮其支撐科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化作用,，為林草科技創(chuàng)新發(fā)展持續(xù)發(fā)力。二是科技項(xiàng)目申報(bào)成效顯著,。項(xiàng)目的科研顯示度,、項(xiàng)目數(shù)量及資金到位再次實(shí)現(xiàn)歷史性突破。其中,，“高黎貢山生態(tài)功能提升與入侵植物物種防控技術(shù)”成為我院建院以來(lái)牽頭承擔(dān)的第一個(gè)科技部重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目,，在省級(jí)林科院位居全國(guó)前列，成為省級(jí)科研院所通過(guò)項(xiàng)目,，實(shí)施“走出去,、請(qǐng)進(jìn)來(lái)”，以項(xiàng)目帶動(dòng)地方發(fā)展,，提升地方科研單位能力的示范,。牽頭承擔(dān)的省科技廳基礎(chǔ)研究專(zhuān)項(xiàng)重大項(xiàng)目“蒼山綜合科學(xué)考察”，為我院歷史上首個(gè)基礎(chǔ)研究重大項(xiàng)目,，也是省科技廳綜合科考方面支持力度較大的項(xiàng)目,，將為云南省林草部門(mén)下一步實(shí)施大量的保護(hù)地科學(xué)考察提供良好示范。爭(zhēng)取到國(guó)家自然基金地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目2項(xiàng),。與中科院昆明動(dòng)物研究所合作申報(bào)的“高黎貢山生物多樣性與生態(tài)安全省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”,，與中科院昆明植物研究所合作申報(bào)的“高黎貢山野外科學(xué)觀測(cè)研究站”，與大理大學(xué)合作申報(bào)的“蒼山森林生態(tài)系統(tǒng)云南省野外科學(xué)研究站”均獲批準(zhǔn),。三是科技創(chuàng)新結(jié)果取得新進(jìn)展,。為云南省陸生野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)積極做好技術(shù)支撐，組織開(kāi)展了覆蓋全省16個(gè)州（市）的14期系列專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)班,，培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)超過(guò)50天,，參培人數(shù)超過(guò)1100人次，有效推動(dòng)了我省陸生野生動(dòng)物監(jiān)測(cè)防控專(zhuān)業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè),。協(xié)助省林草局開(kāi)展了主動(dòng)監(jiān)測(cè)預(yù)警工作,，采集了12個(gè)州市62種野生動(dòng)物樣本超過(guò)6500份，排查了100余種重點(diǎn)野生動(dòng)物疫病病原體,，尚未發(fā)現(xiàn)新冠病毒及其他高危型或者具有高傳播疫病異常情況,，并協(xié)助保證全省監(jiān)測(cè)信息上報(bào)率超過(guò)90%以上和國(guó)家節(jié)假日應(yīng)急抽查中在崗率達(dá)100%，有效促進(jìn)了我省陸生野生動(dòng)物監(jiān)測(cè)防控體系建設(shè),。協(xié)助省林草局組織開(kāi)展了云南省外來(lái)入侵物種普查任務(wù),，采取防控措施降低了經(jīng)濟(jì)林的有害生物危害,，提高了經(jīng)濟(jì)林果的優(yōu)果率。組織申報(bào)省科技進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)1項(xiàng),、二等獎(jiǎng)1項(xiàng),、三等獎(jiǎng)2項(xiàng)。四是提高人才隊(duì)伍素質(zhì),，人才引進(jìn)成效明顯,。1人入選中科院“西部青年學(xué)者”，1名在站博士后通過(guò)培養(yǎng)順利出站,。新接收4名基層人才到我院進(jìn)行對(duì)口培養(yǎng),，實(shí)施1個(gè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)下沉幫培項(xiàng)目。2人入選云南省有突出貢獻(xiàn)優(yōu)秀專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才,，1人享受云南省政府特殊津貼,，1人入選省技術(shù)創(chuàng)新人才培養(yǎng)對(duì)象，2人獲省技術(shù)創(chuàng)新人才稱號(hào),?；就瓿蓪W(xué)科、研究團(tuán)隊(duì)組建,，順利召開(kāi)首屆研究團(tuán)隊(duì)建設(shè)及學(xué)術(shù)交流會(huì),。
2.提升科技成果的顯示度。研發(fā)的青花椒“平展四臂型樹(shù)形”修剪技術(shù),，使青花椒由傳統(tǒng)的穗采方式向枝采技術(shù)轉(zhuǎn)變,，人工采收成本可降低30%以上，總體經(jīng)濟(jì)效益可提高80%以上,，畝產(chǎn)量較對(duì)照可提高100%以上,。選育出1個(gè)油橄欖國(guó)家級(jí)良種，適應(yīng)性廣,，含油率最高達(dá)到了35%,；選育出1個(gè)油橄欖砧木良種，為全球第一個(gè)抗酸性粘性土壤良種,，擴(kuò)大了云南油橄欖的適生范圍；選育出2個(gè)葉,、梢,、花、果,、仁衣均為鮮紅色的深紋核桃新品種,，具耐寒、高產(chǎn),、穩(wěn)產(chǎn),、適應(yīng)性強(qiáng),，口感佳的特點(diǎn)，果期為初冬季,，投產(chǎn)上市后可實(shí)現(xiàn)冬季食用新鮮核桃,。篩選出思茅松優(yōu)良單株135株，云南松85株,，禿杉150株,，補(bǔ)充了用材林的遺傳資源。研究掌握了景東翅子樹(shù),、云南藍(lán)果樹(shù),、蒜頭果的種群動(dòng)態(tài)變化機(jī)制及物種瀕危機(jī)理，為保育及可持續(xù)利用奠定了基礎(chǔ),。收集鄉(xiāng)土草品種11個(gè),，保存活體草品種42個(gè)，選育省級(jí)審定良種3個(gè),?！霸颇细咴瓭竦睾凸费鼐€鄉(xiāng)土綠化植物產(chǎn)業(yè)化培育技術(shù)及應(yīng)用”和“云南油茶全產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用”經(jīng)成果評(píng)價(jià)，分別達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)和國(guó)際先進(jìn)水平,。圍繞我省木本油料,、林下經(jīng)濟(jì)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大需求，實(shí)施了核桃,、油橄欖,、蒜頭果、特色木本蔬菜高效栽培技術(shù)示范及石漠化地區(qū)植被生態(tài)修復(fù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)修護(hù)技術(shù)示范,，建成8個(gè)示范與推廣基地,，面積2000余畝，舉辦了科技培訓(xùn)班12期,，培訓(xùn)林農(nóng)和基層技術(shù)人員800余人,，發(fā)放技術(shù)手冊(cè)2000余冊(cè)，全面提升林草科技成果轉(zhuǎn)化率,，帶動(dòng)林農(nóng)增加收入,。
3.積極開(kāi)展對(duì)外科技合作和交流。一是進(jìn)一步加強(qiáng)院地合作,。在已有基礎(chǔ)上,，與文山州人民政府合作，獲批2個(gè)基層專(zhuān)家工作站,，為文山州林草系統(tǒng)持續(xù)培訓(xùn)技術(shù)人員,，幫助富寧縣防治八角病蟲(chóng)害，使危害八角產(chǎn)量的炭疽病下降了85%,；與怒江州人民政府合作建立“無(wú)刺木瓜”3個(gè)區(qū)試點(diǎn),、100畝豐產(chǎn)栽培示范基地,，開(kāi)展良種選育，營(yíng)建采穗圃,，收集4個(gè)木瓜屬種質(zhì)資源,；與楚雄州共建院地綠孔雀棲息地生境恢復(fù)研究基地，著手探索珍稀瀕危野生動(dòng)物棲息地恢復(fù)路徑,；與東川區(qū)人民政府簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,，共同推動(dòng)?xùn)|川區(qū)花椒等特色經(jīng)濟(jì)林高質(zhì)量發(fā)展；與龍陵縣人民政府簽訂一縣一業(yè)石斛產(chǎn)業(yè)科技合作協(xié)議,，為當(dāng)?shù)厥a(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供技術(shù)支持,；與西雙版納州人民政府簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，結(jié)合生物多樣性“三進(jìn)”工作,，共建科技示范基地及科研合作平臺(tái),，聯(lián)合培養(yǎng)科技人才；與昆明市園林綠化局簽訂戰(zhàn)略合作意向書(shū),，為建成“多彩昆明”“美麗春城”提供科技支撐,。二是積擴(kuò)大院校院企合作范圍。與北京林業(yè)大學(xué)簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,，依托北京林業(yè)大學(xué)教學(xué)研究資源,，以及云南林草科技優(yōu)勢(shì)，擬在種質(zhì)資源保護(hù),、遺傳育種等方面構(gòu)建新型研發(fā)機(jī)制,，提升省林科院研究能力；分別與中國(guó)科學(xué)院昆明植物研究所,、昆明動(dòng)物研究所,、西雙版納熱帶植物園，云南大學(xué),、昆明理工大學(xué),、云南師范大學(xué)、西南林業(yè)大學(xué)等開(kāi)展合作,，項(xiàng)目合作深度超歷年,；與省外的中國(guó)林科院、中國(guó)農(nóng)大,、江南大學(xué),、南京林業(yè)大學(xué)等開(kāi)展生態(tài)修復(fù)、數(shù)字化,、核桃食品加工等研究合作；與省農(nóng)墾集團(tuán),、省新華書(shū)店集團(tuán)等企業(yè)在成果轉(zhuǎn)化,、自然教育等方面的合作取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,。三是深化國(guó)際合作。成功舉辦亞太森林組織中國(guó)-東盟林業(yè)科技合作機(jī)制第3次指導(dǎo)委員會(huì)暨第二屆青年學(xué)者研討會(huì)線上視頻會(huì)議,；克服疫情等影響因素,，盡力推進(jìn)大湄公河次區(qū)域森林生態(tài)系統(tǒng)綜合管理規(guī)劃與示范項(xiàng)目緬甸示范點(diǎn)樹(shù)木園建設(shè)，與柬埔寨合作完成《柬埔寨社區(qū)林業(yè)發(fā)展》的編寫(xiě)出版,，完成了柬埔寨項(xiàng)目點(diǎn)混農(nóng)林業(yè)和庭園經(jīng)濟(jì)示范點(diǎn)建設(shè),；結(jié)合中國(guó)—東盟林業(yè)科技合作機(jī)制項(xiàng)目，已完成1名馬來(lái)西亞訪問(wèn)學(xué)者招錄工作,；繼續(xù)與UNDP合作開(kāi)展“植物醫(yī)生—生物多樣性保護(hù)項(xiàng)目”,，共同推動(dòng)了新一輪全球環(huán)境基金（GEF）項(xiàng)目申請(qǐng)；結(jié)合“智匯云南”計(jì)劃及面向南亞?wèn)|南亞輻射中心建設(shè),，聚焦我省重點(diǎn)優(yōu)勢(shì),，兼顧南亞?wèn)|南亞國(guó)家發(fā)展需求，圍繞現(xiàn)代農(nóng)業(yè),、綠色能源,、疫病防控、生態(tài)環(huán)保,、脫貧示范等領(lǐng)域,，成功舉辦了為期20天的線上“熱帶人工林可持續(xù)經(jīng)營(yíng)技術(shù)培訓(xùn)班”，中外學(xué)員共計(jì)約60名人員參加,，培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋17個(gè)主題,。
4.鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，有序銜接鄉(xiāng)村振興,。順利完成駐村隊(duì)員輪換工作,，保障駐村工作隊(duì)員生活、工作條件,。開(kāi)展支部共建,，推動(dòng)基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)，完成我院昆明樹(shù)木園黨支部與河心場(chǎng)村黨支部共建結(jié)對(duì)有關(guān)工作,。嚴(yán)格落實(shí)防返貧致貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)要求,，協(xié)同芒市有關(guān)部門(mén)定時(shí)入戶調(diào)查，制訂出臺(tái)院鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)幫扶計(jì)劃,，有序推進(jìn)鄉(xiāng)村生態(tài),、產(chǎn)業(yè)同步發(fā)展，突出省林科院幫縣包鄉(xiāng)帶村林草科技特點(diǎn),。發(fā)揮林草科技特色,，派出2個(gè)省級(jí)團(tuán)隊(duì)、8個(gè)院級(jí)團(tuán)隊(duì)共76名科技人員參與全省邊境小康村建設(shè)，牽頭6個(gè)縣的邊境小康村建設(shè)科技支撐,，聯(lián)合21個(gè)州（市）林科院所,、林草局、農(nóng)科院所以及地方企業(yè)共同開(kāi)展工作,。
二,、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院共設(shè)置9個(gè)管理機(jī)構(gòu)，包括：辦公室,、黨群工作部,、人事處、計(jì)財(cái)處,、科研管理處,、科技成果轉(zhuǎn)化處、行政處,、老干處,、保衛(wèi)處；下設(shè)科研單位10個(gè),，分別是：重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,、林業(yè)研究所、經(jīng)濟(jì)林木研究所,、森林保護(hù)研究所,、林產(chǎn)工業(yè)研究所、科技信息研究所,、昆明樹(shù)木園,、熱帶林業(yè)研究所（景洪市）、漾濞核桃研究院（漾濞縣）,、油茶研究所（廣南縣）,。
（二）決算單位構(gòu)成
納入云南省林業(yè)和草原科學(xué)院2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位1個(gè)。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院2022年末實(shí)有人員編制291人,。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人）,，事業(yè)編制291人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人）,，事業(yè)人員262人（含參公管理事業(yè)人員0人）,。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）,；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員183人（離休0人,，退休183人）,。
實(shí)有車(chē)輛編制8輛，在編實(shí)有車(chē)輛5輛,。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,、無(wú)使用政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排的支出,，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、收入決算情況說(shuō)明
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院2022年度收入合計(jì)135,593,912.14元,。其中：財(cái)政撥款收入109,107,839.84元，占總收入的80.47%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,，占總收入的0.00%；事業(yè)收入26,299,547.33元,，占總收入的19.39%,；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%,；附屬單位繳款收入0.00元,，占總收入的0.00%；其他收入186,524.97元,，占總收入的0.14%,。與上年相比，收入合計(jì)增加35,334,341.71元,，增長(zhǎng)35.24%,。其中：財(cái)政撥款收入增加27,974,046.56元，增長(zhǎng)34.48%,；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元,，與上年持平；事業(yè)收入增加7,385,219.96元,，增長(zhǎng)39.05%,；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，與上年持平,；附屬單位上繳收入增加0.00元,，與上年持平；其他收入減少24,924.81元,，下降11.79%,。主要原因?yàn)椋阂皇?022年我院獲批昆明樹(shù)木園提升改造項(xiàng)目資金15,000,000.00元、中央預(yù)算內(nèi)投資資金12,050,000.00元及2022年因工資加檔晉級(jí),、職稱晉升等原因增加了人員經(jīng)費(fèi),，故2022年度財(cái)政撥款收入較上年大幅增加；二是2022年我院收到科技部重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目“高黎貢山生態(tài)功能提升與入侵植物物種防控技術(shù)”資金6,252,000.00元、省科技廳基礎(chǔ)研究專(zhuān)項(xiàng)重大項(xiàng)目“蒼山綜合科學(xué)考察”資金3,050,000.00元等科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),，故2022年度事業(yè)收入較上年有所增加,；三是2022年我院利息收入減少24,924.81元，故其他收入較上年有所減少,。
二,、支出決算情況說(shuō)明
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院2022年度支出合計(jì)136,120,279.68元。其中：基本支出51,675,422.64元,，占總支出的37.96%,；項(xiàng)目支出84,444,857.04元，占總支出的62.04%,；上繳上級(jí)支出0.00元,，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元,，占總支出的0.00％,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％,。與上年相比,，支出合計(jì)增加28,123,523.51元，增長(zhǎng)26.04%,。其中：基本支出增加5,577,582.78元,，增長(zhǎng)12.10%；項(xiàng)目支出增加22,545,940.73元,，增長(zhǎng)36.42%,；上繳上級(jí)支出增加0.00元，與上年持平,；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元,，與上年持平；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元,，與上年持平,。主要原因?yàn)椋阂皇?022年因人員變動(dòng)、工資加檔晉級(jí),、職稱晉升等原因,，導(dǎo)致基本支出較上年有所增加；二是我院嚴(yán)格按照《云南省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好盤(pán)活財(cái)政存量資金工作的通知》等規(guī)定,，加快項(xiàng)目支出進(jìn)度,，推進(jìn)存量資金消化，提高資金使用效率,，故項(xiàng)目支出較上年大幅增加,。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障云南省林業(yè)和草原科學(xué)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出51,675,422.64元,。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出46,824,297.77元,，占基本支出的90.61％,；辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)4,851,124.87元，占基本支出的9.39％,。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障云南省林業(yè)和草原科學(xué)院為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo),，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出84，444,，857.04元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出608,152.23元,。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：一般公共服務(wù)支出62,185.51元,、科學(xué)技術(shù)支出25,329,074.42元、社會(huì)保障和就業(yè)支出80,000.00元,、節(jié)能環(huán)保支出2,967,184.00元,、農(nóng)林水支出55,861,139.41元、其他支出145,273.70元,。
三,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出112,541,498.91元，占本年支出合計(jì)的82.68%,。與上年相比增加29,686,428.20元,，增長(zhǎng)35.83%，主要原因?yàn)椋阂皇?022年我院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較上年大幅增加（如獲批昆明樹(shù)木園提升改造項(xiàng)目資金20,000,000.00元,、中央預(yù)算內(nèi)投資資金12,050,000.00元）,，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出也相應(yīng)增加；二是我院嚴(yán)格按照《云南省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好盤(pán)活財(cái)政存量資金工作的通知》等規(guī)定,，加快項(xiàng)目支出進(jìn)度,，推進(jìn)存量資金消化，提高資金使用效率,。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出62,185.51元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于基層人才對(duì)口培養(yǎng)和產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才培養(yǎng)等項(xiàng)目的開(kāi)支,；
2.外交（類(lèi)）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,；
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類(lèi)）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,；
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出63,811,379.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的56.70%,。主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)行和科技研發(fā)支出,；
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出5,734,660.29元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.10%。主要用于離退休人員開(kāi)支和事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi),；
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出463,021.38元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.41%。主要用于事業(yè)單位人員的醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,；
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出2,967,184.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.64%。主要用于草原生態(tài)保護(hù)和修復(fù)支出,；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出35,952,465.17元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的31.95%,。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原類(lèi)的項(xiàng)目開(kāi)支,；
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,；
16.金融（類(lèi)）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,；
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,；
19.住房保障（類(lèi)）支出3,500,603.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.11%。主要用于繳納職工住房公積金,；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,；
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類(lèi)）支出50,000.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%,。主要用于基層人才對(duì)口培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支；
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,；
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,；
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為130,300.00元，支出決算為95,400.46元,，完成年初預(yù)算的73.22%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元,，占總支出決算的0.00%,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%,；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算92,300.46元,，占總支出決算的96.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3,100.00元,，占總支出決算的3.25%,，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算3,100.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元,。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為130,300.00元,，支出決算為95,400.46元，完成年初預(yù)算的73.22%,。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為92,300.46元,，完成年初預(yù)算的81.47%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3,100.00元，完成年初預(yù)算的18.24%,。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我院繼續(xù)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，本著“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的原則,，厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi),，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少16,342.12元，下降14.62%,。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,，與上年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元,，與上年持平,；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少16,252.12元，下降14.97%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少90.00元,，下降2.82%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)椋阂皇俏以豪^續(xù)貫徹《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定,，嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)管理,，縮減公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出；二是受新冠肺炎疫情影響,，2022年我院未支出因出國(guó)（境）費(fèi)用,；三是加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出,。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛,。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為5輛。主要用于科學(xué)研究與試驗(yàn)相關(guān)工作所需車(chē)輛燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次）,，接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基層科技人員科技活動(dòng)往來(lái)及省內(nèi)外技術(shù)專(zhuān)家業(yè)務(wù)交流往來(lái)3批次共28人發(fā)生的接待支出,。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次,，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院部門(mén)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,，與上年持平。
二,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,，云南省林業(yè)和草原科學(xué)院資產(chǎn)總額276,482,640.71元,，其中，流動(dòng)資產(chǎn)65,583,460.60元,，固定資產(chǎn)204,358,836.57元,，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程4,，622,，034.40元，無(wú)形資產(chǎn)1,918,309.14元,，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）,。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12,538,324.02元,，其中固定資產(chǎn)增加10,842,314.03元,。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元,；處置車(chē)輛0輛,，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),，賬面原值0.00元,，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入36,815.54元（2021年度）；出租房屋0平方米,，賬面原值0.00元,，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三,、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額3,462,800.00元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出2,739,300.00元,；政府采購(gòu)工程支出658,000.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出65,500.00元,。授予中小企業(yè)合同金額3,462,800.00元,，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
四,、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表,。因2022年年初預(yù)算未要求單位設(shè)定整體支出績(jī)效目標(biāo)，故無(wú)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況,。
五,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。
六,、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出,、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出,。
公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē),；公務(wù)接待費(fèi),，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（三）按照黨中央,、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅,、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）,。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，僅包含一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。
其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”以外的各項(xiàng)收入，包含利息收入、稅務(wù)局撥入代征代扣手續(xù)費(fèi)等,。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包含人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。
項(xiàng)目支出：指除基本支出外,，為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出,。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（包括基本支出和項(xiàng)目支出）安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)表.xlsx.xlsx
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.xlsx
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