目錄
第一部分 云南省林業(yè)和草原科學(xué)院概況
一,、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一,、收入支出決算表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十,、“三公”經(jīng)費(fèi),、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二,、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四,、部門績效自評情況
五,、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南省林業(yè)和草原科學(xué)院概況
一,、主要職能
（一）主要職能
負(fù)責(zé)林業(yè)和草原重大關(guān)鍵性科學(xué)技術(shù)問題調(diào)查,、研究；承擔(dān)林業(yè)和草原科學(xué)技術(shù)宣傳,、培訓(xùn)和科技服務(wù),，加速林業(yè)和草原科技成果推廣應(yīng)用；承擔(dān)重大林業(yè)和草原科學(xué)技術(shù)課題研究,；負(fù)責(zé)開展國內(nèi)外學(xué)術(shù)交流,、科技合作、林業(yè)科技咨詢等工作,。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.持續(xù)提升林草科技的支撐保障能力,。一是全院迎來新一輪建設(shè)機(jī)遇。繼3311工程,，昆明樹木園提升改造項(xiàng)目可研報(bào)告已通過省局批準(zhǔn),，并分別獲省發(fā)改和省財(cái)政各1500萬元的建設(shè)資金支持，目前正按照建設(shè)程序緊鑼密鼓組織建設(shè),。云南林草科技服務(wù)數(shù)字化平臺項(xiàng)目已通過省科技廳批準(zhǔn),，將成為全院數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級里程碑,。兩個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施將大幅度提升我院對社會開放的水平，使樹木園更具展示林草科技功能,，圓夢我院智慧化管理,、數(shù)字化科研，搶占發(fā)展先機(jī),，為拓展科研服務(wù)群眾,，推動(dòng)建立林草公民科學(xué)機(jī)制奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。省科技廳,、省林草局支持的科技創(chuàng)新先行先試項(xiàng)目完成后,，正發(fā)揮其支撐科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化作用，為林草科技創(chuàng)新發(fā)展持續(xù)發(fā)力,。二是科技項(xiàng)目申報(bào)成效顯著,。項(xiàng)目的科研顯示度、項(xiàng)目數(shù)量及資金到位再次實(shí)現(xiàn)歷史性突破,。其中,，“高黎貢山生態(tài)功能提升與入侵植物物種防控技術(shù)”成為我院建院以來牽頭承擔(dān)的第一個(gè)科技部重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目，在省級林科院位居全國前列,，成為省級科研院所通過項(xiàng)目，實(shí)施“走出去,、請進(jìn)來”,，以項(xiàng)目帶動(dòng)地方發(fā)展，提升地方科研單位能力的示范,。牽頭承擔(dān)的省科技廳基礎(chǔ)研究專項(xiàng)重大項(xiàng)目“蒼山綜合科學(xué)考察”,，為我院歷史上首個(gè)基礎(chǔ)研究重大項(xiàng)目，也是省科技廳綜合科考方面支持力度較大的項(xiàng)目,，將為云南省林草部門下一步實(shí)施大量的保護(hù)地科學(xué)考察提供良好示范,。爭取到國家自然基金地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目2項(xiàng)。與中科院昆明動(dòng)物研究所合作申報(bào)的“高黎貢山生物多樣性與生態(tài)安全省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”,，與中科院昆明植物研究所合作申報(bào)的“高黎貢山野外科學(xué)觀測研究站”,，與大理大學(xué)合作申報(bào)的“蒼山森林生態(tài)系統(tǒng)云南省野外科學(xué)研究站”均獲批準(zhǔn)。三是科技創(chuàng)新結(jié)果取得新進(jìn)展,。為云南省陸生野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)積極做好技術(shù)支撐,，組織開展了覆蓋全省16個(gè)州（市）的14期系列專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)班，培訓(xùn)時(shí)長超過50天,，參培人數(shù)超過1100人次,，有效推動(dòng)了我省陸生野生動(dòng)物監(jiān)測防控專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)。協(xié)助省林草局開展了主動(dòng)監(jiān)測預(yù)警工作,，采集了12個(gè)州市62種野生動(dòng)物樣本超過6500份,，排查了100余種重點(diǎn)野生動(dòng)物疫病病原體，尚未發(fā)現(xiàn)新冠病毒及其他高危型或者具有高傳播疫病異常情況，并協(xié)助保證全省監(jiān)測信息上報(bào)率超過90%以上和國家節(jié)假日應(yīng)急抽查中在崗率達(dá)100%,，有效促進(jìn)了我省陸生野生動(dòng)物監(jiān)測防控體系建設(shè),。協(xié)助省林草局組織開展了云南省外來入侵物種普查任務(wù)，采取防控措施降低了經(jīng)濟(jì)林的有害生物危害,，提高了經(jīng)濟(jì)林果的優(yōu)果率,。組織申報(bào)省科技進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)1項(xiàng)、二等獎(jiǎng)1項(xiàng),、三等獎(jiǎng)2項(xiàng),。四是提高人才隊(duì)伍素質(zhì)，人才引進(jìn)成效明顯,。1人入選中科院“西部青年學(xué)者”,，1名在站博士后通過培養(yǎng)順利出站。新接收4名基層人才到我院進(jìn)行對口培養(yǎng),，實(shí)施1個(gè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)下沉幫培項(xiàng)目,。2人入選云南省有突出貢獻(xiàn)優(yōu)秀專業(yè)技術(shù)人才，1人享受云南省政府特殊津貼,，1人入選省技術(shù)創(chuàng)新人才培養(yǎng)對象,，2人獲省技術(shù)創(chuàng)新人才稱號?；就瓿蓪W(xué)科,、研究團(tuán)隊(duì)組建，順利召開首屆研究團(tuán)隊(duì)建設(shè)及學(xué)術(shù)交流會,。
2.提升科技成果的顯示度,。研發(fā)的青花椒“平展四臂型樹形”修剪技術(shù)，使青花椒由傳統(tǒng)的穗采方式向枝采技術(shù)轉(zhuǎn)變,，人工采收成本可降低30%以上,，總體經(jīng)濟(jì)效益可提高80%以上，畝產(chǎn)量較對照可提高100%以上,。選育出1個(gè)油橄欖國家級良種,，適應(yīng)性廣，含油率最高達(dá)到了35%,；選育出1個(gè)油橄欖砧木良種,，為全球第一個(gè)抗酸性粘性土壤良種，擴(kuò)大了云南油橄欖的適生范圍,；選育出2個(gè)葉,、梢、花,、果,、仁衣均為鮮紅色的深紋核桃新品種,，具耐寒、高產(chǎn),、穩(wěn)產(chǎn),、適應(yīng)性強(qiáng)，口感佳的特點(diǎn),，果期為初冬季,，投產(chǎn)上市后可實(shí)現(xiàn)冬季食用新鮮核桃。篩選出思茅松優(yōu)良單株135株,，云南松85株,，禿杉150株，補(bǔ)充了用材林的遺傳資源,。研究掌握了景東翅子樹,、云南藍(lán)果樹、蒜頭果的種群動(dòng)態(tài)變化機(jī)制及物種瀕危機(jī)理,，為保育及可持續(xù)利用奠定了基礎(chǔ),。收集鄉(xiāng)土草品種11個(gè)，保存活體草品種42個(gè),，選育省級審定良種3個(gè),。“云南高原濕地和公路沿線鄉(xiāng)土綠化植物產(chǎn)業(yè)化培育技術(shù)及應(yīng)用”和“云南油茶全產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用”經(jīng)成果評價(jià),，分別達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)和國際先進(jìn)水平,。圍繞我省木本油料、林下經(jīng)濟(jì)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大需求,，實(shí)施了核桃、油橄欖,、蒜頭果,、特色木本蔬菜高效栽培技術(shù)示范及石漠化地區(qū)植被生態(tài)修復(fù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)修護(hù)技術(shù)示范，建成8個(gè)示范與推廣基地,，面積2000余畝,，舉辦了科技培訓(xùn)班12期，培訓(xùn)林農(nóng)和基層技術(shù)人員800余人,，發(fā)放技術(shù)手冊2000余冊,，全面提升林草科技成果轉(zhuǎn)化率，帶動(dòng)林農(nóng)增加收入,。
3.積極開展對外科技合作和交流,。一是進(jìn)一步加強(qiáng)院地合作。在已有基礎(chǔ)上,，與文山州人民政府合作,，獲批2個(gè)基層專家工作站,，為文山州林草系統(tǒng)持續(xù)培訓(xùn)技術(shù)人員，幫助富寧縣防治八角病蟲害,，使危害八角產(chǎn)量的炭疽病下降了85%,；與怒江州人民政府合作建立“無刺木瓜”3個(gè)區(qū)試點(diǎn)、100畝豐產(chǎn)栽培示范基地,，開展良種選育,，營建采穗圃，收集4個(gè)木瓜屬種質(zhì)資源,；與楚雄州共建院地綠孔雀棲息地生境恢復(fù)研究基地,，著手探索珍稀瀕危野生動(dòng)物棲息地恢復(fù)路徑；與東川區(qū)人民政府簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,，共同推動(dòng)?xùn)|川區(qū)花椒等特色經(jīng)濟(jì)林高質(zhì)量發(fā)展,；與龍陵縣人民政府簽訂一縣一業(yè)石斛產(chǎn)業(yè)科技合作協(xié)議，為當(dāng)?shù)厥a(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供技術(shù)支持,；與西雙版納州人民政府簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,，結(jié)合生物多樣性“三進(jìn)”工作，共建科技示范基地及科研合作平臺,，聯(lián)合培養(yǎng)科技人才,；與昆明市園林綠化局簽訂戰(zhàn)略合作意向書，為建成“多彩昆明”“美麗春城”提供科技支撐,。二是積擴(kuò)大院校院企合作范圍,。與北京林業(yè)大學(xué)簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，依托北京林業(yè)大學(xué)教學(xué)研究資源,，以及云南林草科技優(yōu)勢,，擬在種質(zhì)資源保護(hù)、遺傳育種等方面構(gòu)建新型研發(fā)機(jī)制,，提升省林科院研究能力,；分別與中國科學(xué)院昆明植物研究所、昆明動(dòng)物研究所,、西雙版納熱帶植物園,，云南大學(xué)、昆明理工大學(xué),、云南師范大學(xué),、西南林業(yè)大學(xué)等開展合作，項(xiàng)目合作深度超歷年,；與省外的中國林科院,、中國農(nóng)大、江南大學(xué),、南京林業(yè)大學(xué)等開展生態(tài)修復(fù),、數(shù)字化,、核桃食品加工等研究合作；與省農(nóng)墾集團(tuán),、省新華書店集團(tuán)等企業(yè)在成果轉(zhuǎn)化,、自然教育等方面的合作取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。三是深化國際合作,。成功舉辦亞太森林組織中國-東盟林業(yè)科技合作機(jī)制第3次指導(dǎo)委員會暨第二屆青年學(xué)者研討會線上視頻會議,；克服疫情等影響因素，盡力推進(jìn)大湄公河次區(qū)域森林生態(tài)系統(tǒng)綜合管理規(guī)劃與示范項(xiàng)目緬甸示范點(diǎn)樹木園建設(shè),，與柬埔寨合作完成《柬埔寨社區(qū)林業(yè)發(fā)展》的編寫出版,，完成了柬埔寨項(xiàng)目點(diǎn)混農(nóng)林業(yè)和庭園經(jīng)濟(jì)示范點(diǎn)建設(shè)；結(jié)合中國—東盟林業(yè)科技合作機(jī)制項(xiàng)目,，已完成1名馬來西亞訪問學(xué)者招錄工作,；繼續(xù)與UNDP合作開展“植物醫(yī)生—生物多樣性保護(hù)項(xiàng)目”，共同推動(dòng)了新一輪全球環(huán)境基金（GEF）項(xiàng)目申請,；結(jié)合“智匯云南”計(jì)劃及面向南亞東南亞輻射中心建設(shè),，聚焦我省重點(diǎn)優(yōu)勢，兼顧南亞東南亞國家發(fā)展需求,，圍繞現(xiàn)代農(nóng)業(yè),、綠色能源、疫病防控,、生態(tài)環(huán)保,、脫貧示范等領(lǐng)域，成功舉辦了為期20天的線上“熱帶人工林可持續(xù)經(jīng)營技術(shù)培訓(xùn)班”,，中外學(xué)員共計(jì)約60名人員參加,，培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋17個(gè)主題。
4.鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,，有序銜接鄉(xiāng)村振興,。順利完成駐村隊(duì)員輪換工作，保障駐村工作隊(duì)員生活,、工作條件。開展支部共建,，推動(dòng)基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè),，完成我院昆明樹木園黨支部與河心場村黨支部共建結(jié)對有關(guān)工作。嚴(yán)格落實(shí)防返貧致貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測要求,，協(xié)同芒市有關(guān)部門定時(shí)入戶調(diào)查,，制訂出臺院鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)幫扶計(jì)劃,，有序推進(jìn)鄉(xiāng)村生態(tài),、產(chǎn)業(yè)同步發(fā)展,，突出省林科院幫縣包鄉(xiāng)帶村林草科技特點(diǎn),。發(fā)揮林草科技特色,，派出2個(gè)省級團(tuán)隊(duì),、8個(gè)院級團(tuán)隊(duì)共76名科技人員參與全省邊境小康村建設(shè)，牽頭6個(gè)縣的邊境小康村建設(shè)科技支撐,，聯(lián)合21個(gè)州（市）林科院所,、林草局,、農(nóng)科院所以及地方企業(yè)共同開展工作,。
二,、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院共設(shè)置9個(gè)管理機(jī)構(gòu),，包括：辦公室,、黨群工作部,、人事處,、計(jì)財(cái)處、科研管理處,、科技成果轉(zhuǎn)化處,、行政處,、老干處,、保衛(wèi)處；下設(shè)科研單位10個(gè),，分別是：重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,、林業(yè)研究所、經(jīng)濟(jì)林木研究所,、森林保護(hù)研究所,、林產(chǎn)工業(yè)研究所、科技信息研究所,、昆明樹木園,、熱帶林業(yè)研究所（景洪市）、漾濞核桃研究院（漾濞縣）,、油茶研究所（廣南縣）,。
（二）決算單位構(gòu)成
納入云南省林業(yè)和草原科學(xué)院2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位1個(gè)。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院2022年末實(shí)有人員編制291人,。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人）,，事業(yè)編制291人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人）,，事業(yè)人員262人（含參公管理事業(yè)人員0人）,。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人,，退休0人）,；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員183人（離休0人,，退休183人）。
實(shí)有車輛編制8輛,，在編實(shí)有車輛5輛,。
第二部分 2022年度部門決算表
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入,、無使用政府性基金和國有資本經(jīng)營安排的支出,，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院2022年度收入合計(jì)135,593,912.14元。其中：財(cái)政撥款收入109,107,839.84元,，占總收入的80.47%,；上級補(bǔ)助收入0.00元,，占總收入的0.00%,；事業(yè)收入26,299,547.33元，占總收入的19.39%,；經(jīng)營收入0.00元,，占總收入的0.00%,；附屬單位繳款收入0.00元,，占總收入的0.00%；其他收入186,524.97元,，占總收入的0.14%。與上年相比,，收入合計(jì)增加35,334,341.71元,，增長35.24%。其中：財(cái)政撥款收入增加27,974,046.56元,，增長34.48%,；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年持平,；事業(yè)收入增加7,385,219.96元,，增長39.05%；經(jīng)營收入增加0.00元,，與上年持平,；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年持平,；其他收入減少24,924.81元,，下降11.79%。主要原因?yàn)椋阂皇?022年我院獲批昆明樹木園提升改造項(xiàng)目資金15,000,000.00元,、中央預(yù)算內(nèi)投資資金12,050,000.00元及2022年因工資加檔晉級,、職稱晉升等原因增加了人員經(jīng)費(fèi)，故2022年度財(cái)政撥款收入較上年大幅增加,；二是2022年我院收到科技部重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目“高黎貢山生態(tài)功能提升與入侵植物物種防控技術(shù)”資金6,252,000.00元,、省科技廳基礎(chǔ)研究專項(xiàng)重大項(xiàng)目“蒼山綜合科學(xué)考察”資金3,050,000.00元等科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，故2022年度事業(yè)收入較上年有所增加,；三是2022年我院利息收入減少24,924.81元,，故其他收入較上年有所減少。
二,、支出決算情況說明
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院2022年度支出合計(jì)136,120,279.68元,。其中：基本支出51,675,422.64元，占總支出的37.96%,；項(xiàng)目支出84,444,857.04元,，占總支出的62.04%；上繳上級支出0.00元,，占總支出的0.00％,；經(jīng)營支出0.00元,，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,，占總支出的0.00％,。與上年相比，支出合計(jì)增加28,123,523.51元,，增長26.04%,。其中：基本支出增加5,577,582.78元，增長12.10%,；項(xiàng)目支出增加22,545,940.73元,，增長36.42%；上繳上級支出增加0.00元,，與上年持平,；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年持平,；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元,，與上年持平。主要原因?yàn)椋阂皇?022年因人員變動(dòng),、工資加檔晉級,、職稱晉升等原因，導(dǎo)致基本支出較上年有所增加,；二是我院嚴(yán)格按照《云南省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好盤活財(cái)政存量資金工作的通知》等規(guī)定,，加快項(xiàng)目支出進(jìn)度，推進(jìn)存量資金消化,，提高資金使用效率,，故項(xiàng)目支出較上年大幅增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障云南省林業(yè)和草原科學(xué)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出51,675,422.64元,。其中：基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出46,824,297.77元，占基本支出的90.61％,；辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)4,851,124.87元,，占基本支出的9.39％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障云南省林業(yè)和草原科學(xué)院為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo),，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出84,，444，857.04元,。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出608,152.23元,。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：一般公共服務(wù)支出62,185.51元,、科學(xué)技術(shù)支出25,329,074.42元、社會保障和就業(yè)支出80,000.00元,、節(jié)能環(huán)保支出2,967,184.00元,、農(nóng)林水支出55,861,139.41元、其他支出145,273.70元,。
三,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出112,541,498.91元，占本年支出合計(jì)的82.68%,。與上年相比增加29,686,428.20元,，增長35.83%，主要原因?yàn)椋阂皇?022年我院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較上年大幅增加（如獲批昆明樹木園提升改造項(xiàng)目資金20,000,000.00元,、中央預(yù)算內(nèi)投資資金12,050,000.00元），故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出也相應(yīng)增加,；二是我院嚴(yán)格按照《云南省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好盤活財(cái)政存量資金工作的通知》等規(guī)定,，加快項(xiàng)目支出進(jìn)度，推進(jìn)存量資金消化,，提高資金使用效率,。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出62,185.51元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%,。主要用于基層人才對口培養(yǎng)和產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才培養(yǎng)等項(xiàng)目的開支,；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,；
3.國防（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出63,811,379.56元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的56.70%。主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)行和科技研發(fā)支出,；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出5,734,660.29元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.10%,。主要用于離退休人員開支和事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)；
9.衛(wèi)生健康（類）支出463,021.38元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.41%,。主要用于事業(yè)單位人員的醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出2,967,184.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.64%,。主要用于草原生態(tài)保護(hù)和修復(fù)支出,；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,；
12.農(nóng)林水（類）支出35,952,465.17元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的31.95%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村,、林業(yè)和草原類的項(xiàng)目開支,；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,；
19.住房保障（類）支出3,500,603.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.11%,。主要用于繳納職工住房公積金,；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,；
23.其他（類）支出50,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%,。主要用于基層人才對口培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)的開支,；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。
四,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為130,300.00元,，支出決算為95,400.46元,，完成年初預(yù)算的73.22%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元,，占總支出決算的0.00%,；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算92,300.46元,，占總支出決算的96.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3,100.00元,，占總支出決算的3.25%,，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算3,100.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元,。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為130,300.00元,，支出決算為95,400.46元，完成年初預(yù)算的73.22%,。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為92,300.46元,，完成年初預(yù)算的81.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3,100.00元,，完成年初預(yù)算的18.24%,。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我院繼續(xù)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的原則,，厲行節(jié)約,、反對浪費(fèi)，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少16,342.12元,，下降14.62%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元,，與上年持平,；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年持平,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少16,252.12元,，下降14.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少90.00元,，下降2.82%,。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)椋阂皇俏以豪^續(xù)貫徹《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定,，嚴(yán)格公務(wù)用車管理，縮減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出,；二是受新冠肺炎疫情影響,，2022年我院未支出因出國（境）費(fèi)用；三是加強(qiáng)公務(wù)接待管理,，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn),，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次,。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛,。主要用于科學(xué)研究與試驗(yàn)相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等,。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）,。主要用于基層科技人員科技活動(dòng)往來及省內(nèi)外技術(shù)專家業(yè)務(wù)交流往來3批次共28人發(fā)生的接待支出,。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人,。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年持平,。
二,、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，云南省林業(yè)和草原科學(xué)院資產(chǎn)總額276,482,640.71元,，其中,，流動(dòng)資產(chǎn)65,583,460.60元，固定資產(chǎn)204,358,836.57元,，對外投資及有價(jià)證券0.00元,，在建工程4，622,，034.40元,，無形資產(chǎn)1,918,309.14元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）,。與上年相比,，本年資產(chǎn)總額增加12,538,324.02元，其中固定資產(chǎn)增加10,842,314.03元。處置房屋建筑物0平方米,，賬面原值0.00元,；處置車輛0輛，賬面原值0.00元,；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入36,815.54元（2021年度）,；出租房屋0平方米,，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元,。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三,、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額3,462,800.00元,，其中：政府采購貨物支出2,739,300.00元,；政府采購工程支出658,000.00元；政府采購服務(wù)支出65,500.00元,。授予中小企業(yè)合同金額3,462,800.00元,，占政府采購支出總額的100.00%。
四,、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表,。因2022年年初預(yù)算未要求單位設(shè)定整體支出績效目標(biāo)，故無部門整體支出績效自評情況,。
五,、其他重要事項(xiàng)情況說明
無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
六,、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出,、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出,。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,，包括省部級干部專車,、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi),，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用,。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi),，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi),，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告,，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，僅包含一般公共預(yù)算財(cái)政撥款,。
事業(yè)收入：指開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。
其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的各項(xiàng)收入,，包含利息收入,、稅務(wù)局撥入代征代扣手續(xù)費(fèi)等。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出,，包含人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
項(xiàng)目支出：指除基本支出外,，為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（包括基本支出和項(xiàng)目支出）安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。
項(xiàng)目支出績效指標(biāo)表.xlsx.xlsx
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.xlsx
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