云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所2024年部門預(yù)算編制說明
一,、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四,、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六,、政府采購預(yù)算情況
七,、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九,、其他公開信息
第二部分 云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所2024年部門預(yù)算表
一,、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三,、部門支出預(yù)算表
四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七,、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九,、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十,、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二,、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三,、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五,、新增資產(chǎn)配置表
十六,、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所2024年部門預(yù)算編制說明
一,、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所主要開展油茶,、蒜頭果育種和高效栽培技術(shù)研究、石漠化地區(qū)生態(tài)監(jiān)測預(yù)警生態(tài)修復(fù)及生態(tài)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展研究等工作,，重點(diǎn)解決油茶蒜頭果產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)和關(guān)鍵技術(shù),，實(shí)現(xiàn)油茶、蒜頭果良種良法栽培,，最大限度提高油茶,、蒜頭果的栽培效益，為山區(qū)群眾發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)提供科技支撐,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我所共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，包括：辦公室、科研管理科,、財(cái)務(wù)科,。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
加強(qiáng)科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)的有機(jī)結(jié)合，促進(jìn)科研成果轉(zhuǎn)化,，立足文山石漠化實(shí)際和特色生物資源,，重點(diǎn)開展石漠化生態(tài)修復(fù)與監(jiān)測技術(shù)、生物多樣性保護(hù)與利用,、特色生物資源發(fā)掘與利用和木本油料選育等研究工作,，把我單位建成綜合性、有特色,、創(chuàng)新能力強(qiáng)的林業(yè)研究所,。
1.加強(qiáng)科技成果轉(zhuǎn)化。進(jìn)一步提升油茶苗圃建設(shè)質(zhì)量,，結(jié)合在研項(xiàng)目相關(guān)工作,，以及油茶研究所科普宣傳需要，啟動(dòng)基地標(biāo)識(shí)標(biāo)牌建設(shè)工作,，進(jìn)一步強(qiáng)化油茶苗圃的功能,，強(qiáng)化苗圃建設(shè)。
2.強(qiáng)化良種選育與應(yīng)用,。繼續(xù)做好油茶,、蒜頭果良種選育，力爭選育出速生,、高產(chǎn),、高抗的油茶、蒜頭果良種,，選育油茶引進(jìn)品種,，篩選準(zhǔn)備原認(rèn)定油茶無形性的審定準(zhǔn)備工作。重點(diǎn)在油茶雜交選育方面開展工作,，期望在優(yōu)質(zhì)良種選育方面有大的突破,；開展蒜頭果良種選育與應(yīng)用，重點(diǎn)解決基地苗木生長大小不一,，開花結(jié)果時(shí)間不一致等問題,，通過良種嫁接和換冠技術(shù)應(yīng)用，提前3年左右掛果時(shí)間,，編制育苗和種植技術(shù)規(guī)程,，解決目前生產(chǎn)中混亂的局面。
二,、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè),。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè),；定額補(bǔ)助單位0個(gè),；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè),；事業(yè)單位1個(gè),。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制10人,，其中：行政編制0人,，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人,。在職實(shí)有8人，其中：財(cái)政全額保障8人,，財(cái)政差額補(bǔ)助0人,，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人,。
離退休人員3人,，其中：離休0人，退休3人,。
車輛編制0輛,，實(shí)有車輛0輛。
三,、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入3,581,740.40元,，其中：一般公共預(yù)算1,865,940.40元，政府性基金0.00元,，國有資本經(jīng)營收益0.00元,，財(cái)政專戶管理的收入0.00元，事業(yè)收入0.00元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元,，上級(jí)補(bǔ)助收入1,715,800.00元，附屬單位上繳收入0.00元,，其他收入0.00元,。
與上年對比總收入增加342,912.52元，主要原因分析：我所在2024年加強(qiáng)成果轉(zhuǎn)化及應(yīng)用,，積極申報(bào)科研項(xiàng)目,，科研項(xiàng)目資金增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入1,865,940.40元,，其中：本年收入1,733,004.40元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入132,936.00元。本年收入中,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,733,004.40元,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對比財(cái)政撥款收入增加960,112.52元,，主要原因分析：本年新增油茶提質(zhì)增效推廣示范項(xiàng)目資金和上年結(jié)轉(zhuǎn)硯山油茶高效復(fù)合經(jīng)營推廣項(xiàng)目資金,；新增公積金指標(biāo)下達(dá)數(shù)。
四,、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出3,581,740.40元,。財(cái)政撥款安排支出1,865,940.40元，其中：基本支出1,529,004.40元,，與上年對比增加623,176.52元,，主要原因分析：新增成果轉(zhuǎn)化及技術(shù)服務(wù)收入人員補(bǔ)助資金；新增公積金指標(biāo)下達(dá)以及在職人員職稱變動(dòng)工資增加額,；項(xiàng)目支出336,936.00元,，與上年對比增加336,936.00元，主要原因分析：新增成果轉(zhuǎn)化及技術(shù)服務(wù)資金支出,；增加上年結(jié)轉(zhuǎn)資金項(xiàng)目支出,。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
科學(xué)技術(shù)支出-應(yīng)用研究-機(jī)構(gòu)運(yùn)行1,083,079.91元，主要用于維持機(jī)構(gòu)運(yùn)行的公用開支,。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休1,620.00元,，主要用于離退休人員離退休費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出122,787.20元,，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出16,717.76元，主要用于在職人員失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi),。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療69,067.80元,，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助18,828.60元,，主要用于繳納在職人員醫(yī)療補(bǔ)助,。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,646.39元，主要用于繳納在職人員其他醫(yī)療支出,。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化132,936.00元,，主要用于硯山油茶復(fù)合經(jīng)營推廣示范支出。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-其他林業(yè)和草原支出316,000.00元,，主要用于建設(shè)油茶提質(zhì)增效示范基地,。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金101,256.74元，主要用于繳納在職人員住房公積金,。
五,、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng),。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng),。
六,、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算,，共涉及采購項(xiàng)目7個(gè),，采購預(yù)算總額82,600.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算82,600.00元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元,、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七,、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所部門2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元,，較上年減少0.00元，下降0.00%,，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所部門2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元,，較上年減少0.00元，下降0.00%,，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次,。
無增減變化,。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所部門2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元,，下降0.00%,，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次,。
無增減變化,。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所部門2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年減少0.00元,，下降0.00%,。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年減少0.00元,，下降0.00%,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年減少0.00元,，下降0.00%,。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛,。
無增減變化,。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
1.高原特色林產(chǎn)業(yè)研究及技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目績效目標(biāo),。油茶研究所將圍繞油茶,、蒜頭果育種和高效栽培技術(shù)研究,、石漠化區(qū)生態(tài)監(jiān)測預(yù)警、生態(tài)修復(fù)及生態(tài)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展研究等研究工作,，實(shí)現(xiàn)油茶,、蒜頭果良種良法栽培，為山區(qū)群眾發(fā)展產(chǎn)業(yè)脫貧提供科技支撐,。具體為認(rèn)真開展以油茶,、蒜頭果育種和高效栽培技術(shù)研究，篩選育種關(guān)鍵材料10份,，建設(shè)示范基地1個(gè),；加強(qiáng)科技成果轉(zhuǎn)化示范，推廣科技成果1項(xiàng)以上,，建設(shè)示范基地面積50畝及以上,；帶動(dòng)企業(yè)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益50萬元及以上；完成云南廣南石漠生態(tài)系統(tǒng)國家定位觀測研究站建設(shè),。
2.成果轉(zhuǎn)化及技術(shù)服務(wù)收入項(xiàng)目績效目標(biāo),。建設(shè)至少1個(gè)示范基地；發(fā)放技術(shù)資料數(shù)不低于100份,；技術(shù)培訓(xùn)完成率不低于95%,；通過發(fā)放技術(shù)宣傳材料和舉辦相關(guān)培訓(xùn)提高群眾對相關(guān)科學(xué)技術(shù)的熟知度，幫助企業(yè)及群眾提高科學(xué)技術(shù)的應(yīng)用,；帶動(dòng)示范區(qū)受益人群收入增加不低于1萬元,；產(chǎn)學(xué)研合作單位數(shù)不少于1個(gè)，為企業(yè),、單位在相關(guān)技術(shù)合作方面搭建溝通的橋梁,，助力技術(shù)創(chuàng)新，更好地用技術(shù)服務(wù)社會(huì),。
九,、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.生態(tài)修復(fù)：生態(tài)修復(fù)是指對生態(tài)系統(tǒng)停止人為干擾，以減輕負(fù)荷壓力,，依靠生態(tài)系統(tǒng)的自我調(diào)節(jié)能力與自組織能力使其向有序的方向進(jìn)行演化,，或者利用生態(tài)系統(tǒng)的這種自我恢復(fù)能力，輔以人工措施,，使遭到破壞的生態(tài)系統(tǒng)逐步恢復(fù)或使生態(tài)系統(tǒng)向良性循環(huán)方向發(fā)展,；主要指致力于那些在自然突變和人類活動(dòng)影響下受到破壞的自然生態(tài)系統(tǒng)的恢復(fù)與重建工作，恢復(fù)生態(tài)系統(tǒng)原本的面貌,。
2.生物多樣性：是生物（動(dòng)物,、植物、微生物）與環(huán)境形成的生態(tài)復(fù)合體以及與此相關(guān)的各種生態(tài)過程的總和,，包括生態(tài)系統(tǒng),、物種和基因三個(gè)層次,。生物多樣性是人類賴以生存的條件，是經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ),，是生態(tài)安全和糧食安全的保障,。
3.木本油料：可供榨油的木本植物的果實(shí)或種子的總稱。一般為多年生木本植物的籽實(shí),。產(chǎn)量高,，收益期長，不占耕地,，抗災(zāi)能力強(qiáng),，管理簡便等特點(diǎn)。大力發(fā)展木本油料,，不僅可增產(chǎn)油脂,，還可利用樹木防風(fēng)固沙，保持水土,，有利于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和山區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,。
4.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
5.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元,，與上年對比無變化,，主要原因分析：云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所為事業(yè)單位,，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所部門資產(chǎn)總額10,968,461.86元,，其中,，流動(dòng)資產(chǎn)1,600,510.08元，固定資產(chǎn)9,367,951.78元,，對外投資及有價(jià)證券0.00元,，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元,，其他資產(chǎn)0.00元,。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加484,410.28元,，其中固定資產(chǎn)增加473,882.28元,。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元,；處置車輛0輛,，賬面原值0.00元,；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元,，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元,；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米,，資產(chǎn)出租收入0.00元,。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總,，此處公開為2023 年 12 月（2024 年 1 月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù),。
相關(guān)附件：云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所2024年度預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
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