云南省林業(yè)和草原科學(xué)院漾濞核桃研究院2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 云南省林業(yè)和草原科學(xué)院漾濞核桃研究院2024年部門預(yù)算編制說明
一,、基本職能及主要工作
二,、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四,、預(yù)算單位支出情況
五,、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六,、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八,、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云南省林業(yè)和草原科學(xué)院漾濞核桃研究院2024年部門預(yù)算表
一,、財務(wù)收支預(yù)算總表
二,、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四,、財政撥款收支預(yù)算總表
五,、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七,、部門基本支出預(yù)算表
八,、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十,、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一,、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三,、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四,、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六,、上級補助項目支出預(yù)算表
十七,、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院漾濞核桃研究院2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)核桃培育科學(xué)研究和技術(shù)推廣工作,。承擔(dān)核桃和山核桃種質(zhì)資源收集,、保存和優(yōu)良種質(zhì)創(chuàng)新；負(fù)責(zé)核桃培育技術(shù)（良種與擴(kuò)繁,、豐產(chǎn)栽培技術(shù)等）,、核桃加工利用技術(shù)的研究與推廣；開展核桃林生態(tài)服務(wù)價值,、核桃文化研究,，以及核桃產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測分析和核桃科技服務(wù)等工作,；負(fù)責(zé)開展省內(nèi)外學(xué)術(shù)交流、科技合作,、林業(yè)科技咨詢等工作,。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室,、財務(wù)室,、科研管理科、成果轉(zhuǎn)化中心,、生態(tài)定位研究科,。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2024年云南省林業(yè)和草原科學(xué)院漾濞核桃研究院重點工作：一是依托資源優(yōu)勢,，注重融合發(fā)展,，不斷增強核桃院自身實力。牢抓核桃種質(zhì)資源保護(hù),、核桃良種繁育,，核桃提質(zhì)增效等主責(zé)主業(yè)，做好核桃科技推廣和示范工作的同時,，攻克核桃產(chǎn)業(yè)主要難題,。二是持續(xù)加強與經(jīng)濟(jì)林所等院本部相關(guān)部門的上下聯(lián)動，積極融入木本油料創(chuàng)新團(tuán)隊和核桃產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊中,，提升核桃院的科研水平和團(tuán)隊意識,。三是賦能科技創(chuàng)新，優(yōu)化科技服務(wù),，持續(xù)加強科技支撐服務(wù)和成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化力度,，探尋更利于企業(yè)發(fā)展和林農(nóng)增收的服務(wù)方式。
二,、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個,。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個,；定額補助單位0個,；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個,；參公單位0個,；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計,，部門基本情況如下：
在職人員編制15人,，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人,。在職實有12人,，其中：財政全額保障12人，財政差額補助0人,，財政專戶資金,、單位資金保障0人。
離退休人員6人,，其中：離休0人,，退休6人。
車輛編制0輛,，實有車輛0輛,。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入7,679,124.22元,，其中：一般公共預(yù)算2,311,724.22元,，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元,，財政專戶管理的收入0.00元,，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元,，上級補助收入5,367,400.00元，附屬單位上繳收入0.00元,，其他收入0.00元,。
與上年對比，增加3,870,005.69元,，主要原因分析：我院2024年林業(yè)科技研究及技術(shù)推廣與服務(wù)項目用于基本性建設(shè),，導(dǎo)致收入增加；薄殼山核桃低效林改造技術(shù)示范與推廣項目為2024年新申報項目,，導(dǎo)致項目資金增加,；新增單位公積金指標(biāo)下達(dá)數(shù)。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入2,311,724.22元,，其中：本年收入2,184,466.42元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入127,257.80元。本年收入中,，一般公共預(yù)算財政撥款2,184,466.42元,，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元,。
與上年對比,，增加595,705.69元，主要原因分析：薄殼山核桃低效林改造技術(shù)示范與推廣項目為2024年新申報項目，導(dǎo)致項目資金增加,；新增單位公積金指標(biāo)下達(dá)數(shù),。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出7,679,124.22元,。財政撥款安排支出2,311,724.22元,，其中：基本支出2,031,466.42元，與上年對比,，增加315,447.89元,，主要原因分析：新進(jìn)人員及在職人員薪級工資及職務(wù)（職稱）晉升引起的工資變動；新增公積金指標(biāo)支出數(shù),；新增成果轉(zhuǎn)化及技術(shù)服務(wù)收入項目人員補助資金,。項目支出280,257.80元，與上年對比,，增加280,257.80元,，主要原因分析：增加成果轉(zhuǎn)化及技術(shù)服務(wù)收入項目成本補助資金支出；增加薄殼山核桃低效林改造技術(shù)示范與推廣項目支出,。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
科學(xué)技術(shù)支出-應(yīng)用研究-機構(gòu)運行1,456,418.43元,，主要用于維持機構(gòu)運行的公用開支。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休3,240.00元,，主要用于退休人員退休費支出,。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出171,860.64元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費,。
社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出23,418.28元,，主要用于繳納在職人員失業(yè)保險和工傷保險。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療92,375.09元,，主要用于繳納在職人員醫(yī)保,。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助54,154.24元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療補助,。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,080.00元,，主要用于繳納在職人員其他醫(yī)療支出。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化127,257.80元,，主要用于林業(yè)科技推廣與轉(zhuǎn)化項目支出,。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-其他林業(yè)和草原支出237,000.00元，主要用于其他林業(yè)和草原科研項目支出,。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金141,919.74元,，主要用于繳納在職人員住房公積金。
五,、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
我單位2024年預(yù)算不涉及對下轉(zhuǎn)移支付與中央配套事項
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
我單位2024年預(yù)算不涉及按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項,。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
我單位2024年預(yù)算不涉及經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項,。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,，編制了政府采購預(yù)算,，共涉及采購項目9個，采購預(yù)算總額148,500.00元,，其中：政府采購貨物預(yù)算148,500.00元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元,。
七,、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院漾濞核桃研究院部門2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00元，較上年增加0.00元,，增長0%,，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院漾濞核桃研究院部門2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元,，增長0%,，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次,。
增減變化原因：無增減情況變動,。
（二）公務(wù)接待費
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院漾濞核桃研究院部門2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元,，增長0%,，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次,。
增減變化原因：無增減情況變動,。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院漾濞核桃研究院部門2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0.00元，較上年增加0.00元,，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元,，較上年增加0.00元,，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00元,，較上年增加0.00元,，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛,，年末公務(wù)用車保有量為0輛,。
增減變化原因：無增減情況變動。
八,、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
林業(yè)科技研究及技術(shù)推廣與服務(wù)項目補助資金項目2024年主要績效目標(biāo)為：建立核桃提質(zhì)增效技術(shù)示范基地1個,；開展核桃高效栽培技術(shù)培訓(xùn),，培訓(xùn)人數(shù)100人次以上；申請專利1件,，制定標(biāo)準(zhǔn)1項,，發(fā)表3篇科技論文；帶動產(chǎn)學(xué)研合作單位5（家）以上,，帶動企業(yè)產(chǎn)出至少30萬元,；開展核桃科技成果示范，成果推廣應(yīng)用面積不少于1000畝,；選派科技特派團(tuán)（員）5人次以上,。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.種質(zhì)資源：又稱遺傳資源,。種質(zhì)是指生物體親代傳遞給子代的遺傳物質(zhì),，它往往存在于特定品種之中。如古老的地方品種,、新培育的推廣品種,、重要的遺傳材料以及野生近緣植物，都屬于種質(zhì)資源的范圍,。
2.科技成果轉(zhuǎn)化：指為提高生產(chǎn)力水平而對科學(xué)研究與技術(shù)開發(fā)所產(chǎn)生的具有實用價值的科技成果所進(jìn)行的后續(xù)試驗,、開發(fā)、應(yīng)用,、推廣直至形成新產(chǎn)品,、新工藝、新材料,，發(fā)展新產(chǎn)業(yè)等活動,。
3.生態(tài)定位研究：我院重要的科研平臺，主要承擔(dān)科學(xué)研究,、監(jiān)測評估,、數(shù)據(jù)積累和科學(xué)普及等任務(wù)。
4.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
5.項目支出：指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出,。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院漾濞核桃研究院2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排 0.00 元,，與上年對比無變化，主要原因分析：我單位屬事業(yè)單位,，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費,。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云南省林業(yè)和草原科學(xué)院漾濞核桃研究院部門資產(chǎn)總額16,712,766.46元,，其中,，流動資產(chǎn)2,420,385.85元,，固定資產(chǎn)13,588,728.13元，對外投資及有價證券0.00元,，在建工程604652.48元,，無形資產(chǎn)99000元，其他資產(chǎn)0元,。與上年相比,，本年資產(chǎn)總額減少535149.81元，其中固定資產(chǎn)減少1636087.86元,。處置房屋建筑物0.00平方米,，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛,，賬面原值0.00元,；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元,，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元,；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米,，資產(chǎn)出租收入0.00元,。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總,，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù),。
相關(guān)附件：云南省林業(yè)和草原科學(xué)院漾濞核桃研究院2024年度預(yù)算公開報表.xlsx
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