云南省林業(yè)和草原科學院漾濞核桃研究院2024年預算公開目錄
第一部分 云南省林業(yè)和草原科學院漾濞核桃研究院2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二,、預算單位基本情況
三,、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五,、省對下專項轉移支付情況
六,、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八,、重點項目預算績效目標情況
九,、其他公開信息
第二部分 云南省林業(yè)和草原科學院漾濞核桃研究院2024年部門預算表
一,、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三,、部門支出預算表
四,、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六,、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七,、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九,、項目支出績效目標表
十,、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二,、政府購買服務預算表
十三,、省對下轉移支付預算表
十四、省對下轉移支付績效目標表
十五,、新增資產配置表
十六,、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
云南省林業(yè)和草原科學院漾濞核桃研究院2024年部門預算編制說明
一,、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
負責核桃培育科學研究和技術推廣工作,。承擔核桃和山核桃種質資源收集、保存和優(yōu)良種質創(chuàng)新,；負責核桃培育技術（良種與擴繁,、豐產栽培技術等）、核桃加工利用技術的研究與推廣,；開展核桃林生態(tài)服務價值、核桃文化研究,，以及核桃產品質量檢驗檢測分析和核桃科技服務等工作,；負責開展省內外學術交流、科技合作,、林業(yè)科技咨詢等工作,。
（二）機構設置情況
我部門共設置5個內設機構，包括：辦公室,、財務室,、科研管理科、成果轉化中心,、生態(tài)定位研究科,。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2024年云南省林業(yè)和草原科學院漾濞核桃研究院重點工作：一是依托資源優(yōu)勢,，注重融合發(fā)展,，不斷增強核桃院自身實力,。牢抓核桃種質資源保護、核桃良種繁育,，核桃提質增效等主責主業(yè),，做好核桃科技推廣和示范工作的同時，攻克核桃產業(yè)主要難題,。二是持續(xù)加強與經濟林所等院本部相關部門的上下聯動,，積極融入木本油料創(chuàng)新團隊和核桃產業(yè)創(chuàng)新團隊中，提升核桃院的科研水平和團隊意識,。三是賦能科技創(chuàng)新,，優(yōu)化科技服務，持續(xù)加強科技支撐服務和成果轉移轉化力度,，探尋更利于企業(yè)發(fā)展和林農增收的服務方式,。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個,。其中：財政全額供給單位1個,；差額供給單位0個；定額補助單位0個,；自收自支單位0個,。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個,；事業(yè)單位1個,。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制15人,，其中：行政編制0人,，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人,。在職實有12人,，其中：財政全額保障12人，財政差額補助0人,，財政專戶資金,、單位資金保障0人。
離退休人員6人,，其中：離休0人,，退休6人。
車輛編制0輛,，實有車輛0輛,。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入7,679,124.22元,，其中：一般公共預算2,311,724.22元,，政府性基金0.00元,，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理的收入0.00元,，事業(yè)收入0.00元,，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入5,367,400.00元,，附屬單位上繳收入0.00元,，其他收入0.00元。
與上年對比,，增加3,870,005.69元,，主要原因分析：我院2024年林業(yè)科技研究及技術推廣與服務項目用于基本性建設，導致收入增加,；薄殼山核桃低效林改造技術示范與推廣項目為2024年新申報項目,，導致項目資金增加；新增單位公積金指標下達數,。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入2,311,724.22元,，其中：本年收入2,184,466.42元，上年結轉收入127,257.80元,。本年收入中,，一般公共預算財政撥款2,184,466.42元，政府性基金預算財政撥款0.00元,，國有資本經營收益財政撥款0.00元,。
與上年對比，增加595,705.69元,，主要原因分析：薄殼山核桃低效林改造技術示范與推廣項目為2024年新申報項目,，導致項目資金增加；新增單位公積金指標下達數,。
四,、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出7,679,124.22元。財政撥款安排支出2,311,724.22元,，其中：基本支出2,031,466.42元，與上年對比,，增加315,447.89元,，主要原因分析：新進人員及在職人員薪級工資及職務（職稱）晉升引起的工資變動；新增公積金指標支出數,；新增成果轉化及技術服務收入項目人員補助資金,。項目支出280,257.80元，與上年對比,，增加280,257.80元,，主要原因分析：增加成果轉化及技術服務收入項目成本補助資金支出,；增加薄殼山核桃低效林改造技術示范與推廣項目支出。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
科學技術支出-應用研究-機構運行1,456,418.43元,，主要用于維持機構運行的公用開支,。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休3,240.00元，主要用于退休人員退休費支出,。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出171,860.64元,，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費。
社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出23,418.28元,，主要用于繳納在職人員失業(yè)保險和工傷保險,。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療92,375.09元，主要用于繳納在職人員醫(yī)保,。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助54,154.24元,，主要用于繳納在職人員醫(yī)療補助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,080.00元,，主要用于繳納在職人員其他醫(yī)療支出,。
農林水支出-林業(yè)和草原-技術推廣與轉化127,257.80元，主要用于林業(yè)科技推廣與轉化項目支出,。
農林水支出-林業(yè)和草原-其他林業(yè)和草原支出237,000.00元,，主要用于其他林業(yè)和草原科研項目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金141,919.74元,，主要用于繳納在職人員住房公積金,。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
我單位2024年預算不涉及對下轉移支付與中央配套事項
（二）按既定政策標準測算補助事項
我單位2024年預算不涉及按既定政策標準測算補助事項,。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
我單位2024年預算不涉及經濟社會事業(yè)發(fā)展事項,。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,，編制了政府采購預算,，共涉及采購項目9個，采購預算總額148,500.00元,，其中：政府采購貨物預算148,500.00元,、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元,。
七,、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
云南省林業(yè)和草原科學院漾濞核桃研究院部門2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00元，較上年增加0.00元,，增長0%,，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南省林業(yè)和草原科學院漾濞核桃研究院部門2024年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元,，增長0%,，共計安排因公出國（境）團組0個,，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：無增減情況變動,。
（二）公務接待費
云南省林業(yè)和草原科學院漾濞核桃研究院部門2024年公務接待費預算為0.00元,，較上年增加0.00元，增長0%,，國內公務接待批次為0次,，共計接待0人次。
增減變化原因：無增減情況變動,。
（三）公務用車購置及運行維護費
云南省林業(yè)和草原科學院漾濞核桃研究院部門2024年公務用車購置及運行維護費為0.00元,，較上年增加0.00元，增長0%,。其中：公務用車購置費0.00元,，較上年增加0.00元，增長0%,；公務用車運行維護費0.00元,，較上年增加0.00元，增長0%,。共計購置公務用車0輛,，年末公務用車保有量為0輛。
增減變化原因：無增減情況變動,。
八,、重點項目預算績效目標情況
林業(yè)科技研究及技術推廣與服務項目補助資金項目2024年主要績效目標為：建立核桃提質增效技術示范基地1個；開展核桃高效栽培技術培訓,，培訓人數100人次以上,；申請專利1件，制定標準1項,，發(fā)表3篇科技論文,；帶動產學研合作單位5（家）以上，帶動企業(yè)產出至少30萬元,；開展核桃科技成果示范,，成果推廣應用面積不少于1000畝；選派科技特派團（員）5人次以上,。
九,、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.種質資源：又稱遺傳資源。種質是指生物體親代傳遞給子代的遺傳物質,，它往往存在于特定品種之中。如古老的地方品種,、新培育的推廣品種,、重要的遺傳材料以及野生近緣植物,，都屬于種質資源的范圍。
2.科技成果轉化：指為提高生產力水平而對科學研究與技術開發(fā)所產生的具有實用價值的科技成果所進行的后續(xù)試驗,、開發(fā),、應用、推廣直至形成新產品,、新工藝,、新材料，發(fā)展新產業(yè)等活動,。
3.生態(tài)定位研究：我院重要的科研平臺,，主要承擔科學研究、監(jiān)測評估,、數據積累和科學普及等任務,。
4.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
5.項目支出：指單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
云南省林業(yè)和草原科學院漾濞核桃研究院2024年機關運行經費安排 0.00 元,，與上年對比無變化,，主要原因分析：我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關運行經費,。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日,，云南省林業(yè)和草原科學院漾濞核桃研究院部門資產總額16,712,766.46元，其中,，流動資產2,420,385.85元,，固定資產13,588,728.13元，對外投資及有價證券0.00元,，在建工程604652.48元,，無形資產99000元，其他資產0元,。與上年相比,，本年資產總額減少535149.81元，其中固定資產減少1636087.86元,。處置房屋建筑物0.00平方米,，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛,，賬面原值0.00元,；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元,；資產使用收入0.00元,，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00元,。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據,，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產月報數據,。
相關附件：云南省林業(yè)和草原科學院漾濞核桃研究院2024年度預算公開報表.xlsx
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