云南省林業(yè)和草原科學(xué)院（本級）2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 云南省林業(yè)和草原科學(xué)院（本級）2024年部門預(yù)算編制說明
一,、基本職能及主要工作
二,、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四,、預(yù)算單位支出情況
五,、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六,、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八,、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九,、其他公開信息
第二部分 云南省林業(yè)和草原科學(xué)院（本級）2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二,、部門收入預(yù)算表
三,、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五,、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八,、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九,、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一,、部門政府采購預(yù)算表
十二,、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四,、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五,、新增資產(chǎn)配置表
十六,、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院（本級）2024年部門預(yù)算編制說明
一,、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院（本級）主要負(fù)責(zé)全省林業(yè)和草原重大關(guān)鍵性科學(xué)技術(shù)問題調(diào)查,、研究；承擔(dān)林業(yè)和草原科學(xué)技術(shù)宣傳,、培訓(xùn)和科技中介服務(wù),，加速林業(yè)和草原科技成果推廣應(yīng)用；承擔(dān)重大林業(yè)和草原科學(xué)技術(shù)課題研究,；負(fù)責(zé)開展國內(nèi)外學(xué)術(shù)交流,、科技合作、林業(yè)科技咨詢等工作,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，包括：辦公室、黨群工作部（工會(huì)）,、人事處,、計(jì)財(cái)處、科研管理處,、科技成果轉(zhuǎn)化處,、行政處、老干處,、保衛(wèi)處,、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、林業(yè)研究所,、經(jīng)濟(jì)林木研究所,、森林保護(hù)研究所、林產(chǎn)工業(yè)研究所,、科技信息研究所,、昆明樹木園。
所屬單位0個(gè),。
（三）重點(diǎn)工作概述
2024年云南省林業(yè)和草原科學(xué)院（本級）重點(diǎn)工作計(jì)劃如下:
1.強(qiáng)化政治素質(zhì),，在理論學(xué)習(xí)上下功夫。加強(qiáng)政治意識,，提升政治素質(zhì),，把理論武裝作為首要政治任務(wù)，學(xué)懂,、弄通,、做實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，學(xué)深、學(xué)透習(xí)近平總書記關(guān)于科技創(chuàng)新的重要論述,、兩次考察云南重要講話精神,，以學(xué)習(xí)統(tǒng)一全院干部職工的思想認(rèn)識，為林草科技創(chuàng)新發(fā)展帶好頭,、指好路提供堅(jiān)強(qiáng)思想保證。
2.強(qiáng)化內(nèi)生動(dòng)力,，在人才隊(duì)伍建設(shè)上下功夫,。結(jié)合林草科學(xué)研究特點(diǎn)，進(jìn)一步健全適于林草科技事業(yè)發(fā)展的人才培養(yǎng),、科研激勵(lì)和人才招引機(jī)制,。持續(xù)加強(qiáng)與高校、科研院所的合作,，強(qiáng)化林草事業(yè)發(fā)展“卡脖子”關(guān)鍵技術(shù)研發(fā),，逐步擴(kuò)展林草科技人才隊(duì)伍規(guī)模，提升人才科研創(chuàng)新水平,，提高人才服務(wù)社會(huì)能力,。
3.強(qiáng)化轉(zhuǎn)型升級，在科技成果轉(zhuǎn)化上下功夫,。加強(qiáng)科技創(chuàng)新,、科技成果評估篩選、科研成果轉(zhuǎn)化基地和試驗(yàn)示范基地建設(shè)等工作,。進(jìn)一步促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化,，激發(fā)全院科技創(chuàng)新內(nèi)生動(dòng)力，不斷提升我院競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力,，為云南高質(zhì)量發(fā)展扮演好林草科技支撐的重要角色,。
4.強(qiáng)化科學(xué)普及，在實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量對外開放上下功夫,。完成好昆明樹木園提升改造項(xiàng)目的各項(xiàng)工作,，以及完成配套科普場景、科普講解系統(tǒng),、科普數(shù)字化平臺系統(tǒng)構(gòu)建,，實(shí)現(xiàn)昆明樹木園對公眾開放目標(biāo)。
二,、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè),。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè),；定額補(bǔ)助單位0個(gè),；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè),；參公單位0個(gè),；事業(yè)單位1個(gè),。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，單位基本情況如下：
在職人員編制241人,，其中：行政編制0人,，工勤人員編制0人，事業(yè)編制241人,。在職實(shí)有220人,，其中：財(cái)政全額保障220人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人,，財(cái)政專戶資金,、單位資金保障0人。
離退休人員153人,，其中：離休0人,，退休153人。
車輛編制8輛,，實(shí)有車輛5輛,。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年單位財(cái)務(wù)總收入107,029,325.09元,，其中：一般公共預(yù)算69,815,757.09 元,，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元,，財(cái)政專戶管理的收入0.00元,，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元,，上級補(bǔ)助收入37,213,568.00 元,，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元,。
與上年對比,，總收入減少27,478,506.12元，主要原因是：我院2022年年末啟動(dòng)建設(shè)《昆明樹木園提升改造建設(shè)項(xiàng)目》,，建設(shè)資金3000萬元,，因2022年剛啟動(dòng)，資金支出少,，大部分資金結(jié)轉(zhuǎn)至2023年,，導(dǎo)致2023年預(yù)算增大。該項(xiàng)目2023年建設(shè)完工,，2024年不再有該類建設(shè)資金,，故2024年預(yù)算減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年單位財(cái)政撥款收入69,815,757.09 元，其中：本年收入57,708,889.32元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入12,106,867.77 元,。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款57,708,889.32 元,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元,，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對比,，財(cái)政撥款收入減少25,551,257.12元,，主要原因是：我院2022年年末啟動(dòng)建設(shè)《昆明樹木園提升改造建設(shè)項(xiàng)目》，建設(shè)資金3000萬元,，因2022年剛啟動(dòng),，資金支出少,，大部分資金結(jié)轉(zhuǎn)至2023年,，導(dǎo)致2023年預(yù)算增大。該項(xiàng)目2023年建設(shè)完工,，2024年不再有該類建設(shè)資金,，故2024年預(yù)算減少。
四,、預(yù)算單位支出情況
2024年單位預(yù)算總支出107,029,325.09元,。財(cái)政撥款安排支出69,815,757.09 元，其中：基本支出50,838,889.32元,，與上年對比增加1,113,265.49元主要原因分析：原本納入事業(yè)收入管理的成果轉(zhuǎn)化資金,，在編制預(yù)算時(shí)，納入了非稅收入成本補(bǔ)償編制,，成果轉(zhuǎn)化獎(jiǎng)勵(lì)資金編入人員經(jīng)費(fèi),，故導(dǎo)致基本支出增大。項(xiàng)目支出18,976,867.77元,，與上年對比減少26,664,522.61元,，主要原因：我院2022年年末啟動(dòng)建設(shè)《昆明樹木園提升改造建設(shè)項(xiàng)目》，建設(shè)資金3000萬元,，因2022年剛啟動(dòng),，資金支出少，大部分資金結(jié)轉(zhuǎn)至2023年,，導(dǎo)致2023年預(yù)算增大,。該項(xiàng)目2023年建設(shè)完工，2024年不再有該類建設(shè)資金,，故2024年預(yù)算減少,。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
科學(xué)技術(shù)支出-基礎(chǔ)研究-專項(xiàng)基礎(chǔ)科研47,048.34元，主要用于基礎(chǔ)科學(xué)研究項(xiàng)目支出。
科學(xué)技術(shù)支出-應(yīng)用研究-機(jī)構(gòu)運(yùn)行35,447,534.01元,，主要用于在職人員工資及其他人員經(jīng)費(fèi)支出,、維持機(jī)構(gòu)運(yùn)行的公用開支。
科學(xué)技術(shù)支出-技術(shù)研究與開發(fā)-科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散938,135.92元,，主要用于林業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散支出,。
科學(xué)技術(shù)支出-技術(shù)研究與開發(fā)-其他技術(shù)研究與開發(fā)支出2,886,629.25元，主要用于科研項(xiàng)目技術(shù)研究與開發(fā)支出,。
科學(xué)技術(shù)支出-科技重大項(xiàng)目-重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃4,331,745.60元,，主要用于重點(diǎn)研發(fā)科技項(xiàng)目支出。
科學(xué)技術(shù)支出-其他科學(xué)技術(shù)支出-其他科學(xué)技術(shù)支出379,640.15元,，主要用于科研項(xiàng)目其他科學(xué)技術(shù)支出,。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休80,460.00元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出,。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4,339,490.40元,，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出517,514.43元,，主要用于在職人員失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療2,929,156.02元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1,761,989.49元,，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出144,690元,，主要用于繳納在職人員其他醫(yī)療支出,。
節(jié)能環(huán)保支出-自然生態(tài)保護(hù)-其他自然生態(tài)保護(hù)支出45,739.13元，主要用于其他自然生態(tài)保護(hù)項(xiàng)目支出,。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化384,493.53元,，主要用于林業(yè)科技推廣與轉(zhuǎn)化項(xiàng)目支出。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-動(dòng)植物保護(hù)647,883.47元,，主要用于動(dòng)植物保護(hù)科研項(xiàng)目支出,。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)4,944.31元，主要用于昆明樹木園防林防火經(jīng)費(fèi)支出,。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-其他林業(yè)和草原支出11,270,608.07元,，主要用于其他林業(yè)和草原科研項(xiàng)目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金3,658,054.97元,，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出,。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院（本級）無與中央配套事項(xiàng),。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院（本級）無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng),。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院（本級）無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng),。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,，編制了政府采購預(yù)算,，共涉及采購項(xiàng)目66個(gè)，采購預(yù)算總額3,588,717.00元,，其中：政府采購貨物預(yù)算956,717.00元,、政府采購服務(wù)預(yù)算2,632,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元,。
七,、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院（本級）2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)128,225.15元，較上年增加0.00元,，增長0.00%,，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院（本級）2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元,，增長0.00%,，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次,。
無增減變化,。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院（本級）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15,000.00元,，較上年增加0.00元,，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次,，共計(jì)接待200人次,。
無增減變化。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院（本級）2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為113,225.15元,，較上年增加0.00元,，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元,，較上年增加0.00元,，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)113,225.15元,，較上年增加0.00元,，增長0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛,，年末公務(wù)用車保有量為5輛,。
無增減變化。
八,、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）云南省林業(yè)和草原科學(xué)院（本級）事業(yè)收入項(xiàng)目專項(xiàng)資金,。圍繞林草技術(shù)創(chuàng)新,、成果轉(zhuǎn)化、服務(wù)社會(huì)重點(diǎn)工作,，實(shí)施“九大科技創(chuàng)新行動(dòng)”,，不斷夯實(shí)科技創(chuàng)新的基礎(chǔ)，提升創(chuàng)新,、服務(wù)社會(huì)的能力和質(zhì)量,，重點(diǎn)圍繞經(jīng)濟(jì)林、用材林等樹種開展資源收集,、良種,、技術(shù)研發(fā)應(yīng)用和示范、產(chǎn)品加工以及病蟲害綠色防控技術(shù)示范,、技術(shù)指導(dǎo)等,，建立示范基地面積150畝以上，示范林畝增產(chǎn)5%,，圍繞主要造林樹種,、經(jīng)濟(jì)林栽培技術(shù)開展技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)林農(nóng)150余人次,，加強(qiáng)科技成果轉(zhuǎn)化示范,。引導(dǎo)省林科院的技術(shù)成果向林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)域進(jìn)行轉(zhuǎn)移，實(shí)現(xiàn)科技成果與市場需求的有效對接,，推動(dòng)林草生態(tài)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,。
（二）林草科技創(chuàng)新和能力提升補(bǔ)助資金。通過項(xiàng)目實(shí)施,，開展食用林產(chǎn)品質(zhì)量安全及產(chǎn)地環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測,，同時(shí)開展核桃定點(diǎn)測產(chǎn)，開展堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)調(diào)查研究,，制定堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定,，更好地指導(dǎo)我省林業(yè)生產(chǎn)，促進(jìn)林產(chǎn)品質(zhì)量提升,，推動(dòng)林草事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,。支持生態(tài)定位站開展長期連續(xù)觀測，收集,、保存并定期提供數(shù)據(jù)信息,，為我省森林生態(tài)功能效益監(jiān)測提供數(shù)據(jù)支撐及技術(shù)服務(wù)。2024年預(yù)計(jì)開展云南省食用林產(chǎn)品質(zhì)量安全及產(chǎn)地環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測共2500批次以上,，開展核桃產(chǎn)量測定4次以上,，堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)調(diào)研3次以上，研制3個(gè)堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),，支持云南省生態(tài)定位站秘書處及5個(gè)生態(tài)定位站的運(yùn)行,。
（三）林業(yè)科技研究及技術(shù)推廣與服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金,。制定項(xiàng)目實(shí)施方案，制定相關(guān)的技術(shù)措施,，完成示范基地建設(shè),，進(jìn)行新技術(shù)示范推廣。采用花椒四臂平展新樹形,，三肥兩剪果枝輪替栽培法,，建立水肥一體的標(biāo)準(zhǔn)示范園，新技術(shù)示范輻射帶動(dòng)推廣面積 500畝,；建立油橄欖良種及豐產(chǎn)栽培示范園500畝,，其中良種高接成活率達(dá)85%以上；應(yīng)用目前全省最新最優(yōu)的思茅松良種和國內(nèi)先進(jìn)水平的思茅松用材林高效定向培育技術(shù)開展推廣示范工作,，培育良種壯苗8萬株,，完成400畝示范林營建；示范推廣20kg/小時(shí)水代生態(tài)制取核桃油新裝備3套,，水代生態(tài)制取核桃油技術(shù)與常規(guī)液壓榨相比,，一次性提油效率提高5%以上，編制《水代生態(tài)制取核桃油生產(chǎn)操作技術(shù)規(guī)程》,；營建森林蔬菜繁育基地5畝,，培育優(yōu)質(zhì)苗木6萬株；建立50畝木本森林蔬菜-茶園復(fù)合種植基地,。
九,、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出,。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院（本級）2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元,，與上年對比無變化，主要原因分析：我單位屬事業(yè)單位,，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云南省林業(yè)和草原科學(xué)院（本級）資產(chǎn)總額204,982,998.63元,，其中,，流動(dòng)資產(chǎn)49,429,609.63元，固定資產(chǎn)115,886,504.69元,，對外投資及有價(jià)證券0.00元,，在建工程37,345,839.7元，無形資產(chǎn)2,321,044.61元,，其他資產(chǎn)0.00元,。與上年相比,，本年資產(chǎn)總額增加31,016,946.92元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元,。處置房屋建筑物0平方米,，賬面原值0.00元；處置車輛0輛,，賬面原值0.00元,；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元,，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元,；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米,，資產(chǎn)出租收入0.00元,。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總,，此處公開為2023 年 12 月（2024 年 1 月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù),。
相關(guān)附件：云南省林業(yè)和草原科學(xué)院（本級）2024年度預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
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