云南省林業(yè)和草原科學院2024年預算公開目錄
第一部分 云南省林業(yè)和草原科學院2024年部門預算編制說明
一,、基本職能及主要工作
二,、預算單位基本情況
三,、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五,、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六,、政府采購預算情況
七,、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九,、其他公開信息
第二部分 云南省林業(yè)和草原科學院2024年部門預算表
一,、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三,、部門支出預算表
四,、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七,、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九,、項目支出績效目標表
十,、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二,、政府購買服務預算表
十三,、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五,、新增資產(chǎn)配置表
十六,、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
云南省林業(yè)和草原科學院2024年部門預算編制說明
一,、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
云南省林業(yè)和草原科學院主要負責全省林業(yè)和草原重大關鍵性科學技術問題調(diào)查,、研究；承擔林業(yè)和草原科學技術宣傳,、培訓和科技中介服務,，加速林業(yè)和草原科技成果推廣應用；承擔重大林業(yè)和草原科學技術課題研究,；負責開展國內(nèi)外學術交流,、科技合作、林業(yè)科技咨詢等工作,。
（二）機構設置情況
我單位共設置16個內(nèi)設機構,，包括：辦公室、黨群工作部（工會）,、人事處,、計財處、科研管理處,、科技成果轉(zhuǎn)化處,、行政處,、老干處、保衛(wèi)處,、重點實驗室,、林業(yè)研究所、經(jīng)濟林木研究所,、森林保護研究所,、林產(chǎn)工業(yè)研究所、科技信息研究所,、昆明樹木園,。
所屬單位3個，分別是：
1.云南省林業(yè)和草原科學院熱帶林業(yè)研究所
2.云南省林業(yè)和草原科學院漾濞核桃研究院
3.云南省林業(yè)和草原科學院油茶研究所
（三）重點工作概述
2024年云南省林業(yè)和草原科學院重點工作計劃如下：
1.強化政治素質(zhì),，在理論學習上下功夫,。加強政治意識，提升政治素質(zhì),，把理論武裝作為首要政治任務,，學懂、弄通,、做實習近平新時代中國特色社會主義思想,，學深、學透習近平總書記關于科技創(chuàng)新的重要論述,、兩次考察云南重要講話精神,，以學習統(tǒng)一全院干部職工的思想認識，為林草科技創(chuàng)新發(fā)展帶好頭,、指好路提供堅強思想保證,。
2.強化內(nèi)生動力，在人才隊伍建設上下功夫,。結合林草科學研究特點,，進一步健全適于林草科技事業(yè)發(fā)展的人才培養(yǎng)、科研激勵和人才招引機制,。持續(xù)加強與高校,、科研院所的合作，強化林草事業(yè)發(fā)展“卡脖子”關鍵技術研發(fā),，逐步擴展林草科技人才隊伍規(guī)模,，提升人才科研創(chuàng)新水平，提高人才服務社會能力,。
3.強化轉(zhuǎn)型升級,，在科技成果轉(zhuǎn)化上下功夫。加強科技創(chuàng)新,、科技成果評估篩選,、科研成果轉(zhuǎn)化基地和試驗示范基地建設等工作,。進一步促進科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化，激發(fā)全院科技創(chuàng)新內(nèi)生動力,，不斷提升我院競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力,，為云南高質(zhì)量發(fā)展扮演好林草科技支撐的重要角色。
4.強化科學普及,，在實現(xiàn)高質(zhì)量對外開放上下功夫,。完成好昆明樹木園提升改造項目的各項工作,，以及完成配套科普場景,、科普講解系統(tǒng)、科普數(shù)字化平臺系統(tǒng)構建,，實現(xiàn)昆明樹木園對公眾開放目標,。
二、預算單位基本情況
我單位編制2024年部門預算單位共4個,。其中：財政全額供給單位4個,；差額供給單位0個；定額補助單位0個,；自收自支單位0個,。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個,；事業(yè)單位4個,。截至2023年12月統(tǒng)計，單位基本情況如下：
在職人員編制291人,，其中：行政編制0人,，工勤人員編制0人，事業(yè)編制291人,。在職實有258人,，其中：財政全額保障258人，財政差額補助0人,，財政專戶資金,、單位資金保障0人。
離退休人員184人,，其中：離休0人,，退休184人。
車輛編制8輛,，實有車輛5輛,。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年單位財務總收入130,519,398.98元,，其中：一般公共預算77,970,030.98元,，政府性基金0.00元,，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理的收入0.00元,，事業(yè)收入0.00元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入52,549,368.00元,，附屬單位上繳收入0.00元,，其他收入0.00元。
與上年對比,，總收入減少16,819,630.03元,，主要原因是：結轉(zhuǎn)資金大幅減少導致。為提高資金使用效益,，我院嚴格督促“項目快推進”促進“資金快支出”,，結轉(zhuǎn)資金大幅減少。待相關項目結束,，結轉(zhuǎn)資金自然消化,。
（二）財政撥款收入情況
2024年單位財政撥款收入77,970,030.98元，其中：本年收入65,419,553.97元,，上年結轉(zhuǎn)收入12,550,477.01元,。本年收入中，一般公共預算財政撥款65,419,553.97元,，政府性基金預算財政撥款0.00元,，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比,，財政撥款收入減少22,283,667.49元,，主要原因是：結轉(zhuǎn)資金大幅減少導致。為提高資金使用效益,，我院嚴格督促“項目快推進”促進“資金快支出”,，結轉(zhuǎn)資金大幅減少。
四,、預算單位支出情況
2024年單位預算總支出130,519,398.98元,。財政撥款安排支出77,970,030.98元，其中：基本支出57,580,553.97元,，與上年對比增加2,968,245.88元,，主要原因分析：原本納入事業(yè)收入管理的成果轉(zhuǎn)化資金，在編制預算時,，納入了非稅收入成本補償編制,，成果轉(zhuǎn)化獎勵資金編入人員經(jīng)費，故導致基本支出增大,。項目支出20,389,477.01元,，與上年對比減少25,251,913.37元,，主要原因分析：為提高資金使用效益，我院嚴格按要求,，督促“項目快推進”促進“資金快支出”,，加快資金使用進度，待項目結束,，結轉(zhuǎn)資金自然消化,，因此2024年項目資金上年結轉(zhuǎn)數(shù)較2023年上年結轉(zhuǎn)數(shù)大幅減少，導致2024年項目支出減少,。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
科學技術支出-基礎研究-專項基礎科研47,048.34元,，主要用于基礎科學研究項目支出。
科學技術支出-應用研究-機構運行40,080,481.36元,，主要用于在職人員工資及其他人員經(jīng)費支出,、維持機構運行的公用開支,。
科學技術支出-技術研究與開發(fā)-科技成果轉(zhuǎn)化與擴散938,135.92元,，主要用于林業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化與擴散支出。
科學技術支出-技術研究與開發(fā)-其他技術研究與開發(fā)支出2,886,629.25元,，主要用于科研項目技術研究與開發(fā)支出,。
科學技術支出-科技重大項目-重點研發(fā)計劃4,331,745.60元，主要用于重點研發(fā)科技項目支出,。
科學技術支出-其他科學技術支出-其他科學技術支出379,640.15元,，主要用于科研項目其他科學技術支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休97,200.00元,，主要用于離退休人員公用經(jīng)費支出,。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4,863,332.64元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出,。
社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出589,867.94元,，主要用于在職人員失業(yè)保險繳費支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療3,241,007.74元,，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費支出,。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助1,963,302.98元，主要用于在職人員公務員醫(yī)療補助繳費支出,。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出162,244.39元,，主要用于繳納在職人員其他醫(yī)療支出。
節(jié)能環(huán)保支出-自然生態(tài)保護-其他自然生態(tài)保護支出45,739.13元,，主要用于其他自然生態(tài)保護項目支出,。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林資源培育183,415.44元，主要用于森林資源培育項目支出,。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-技術推廣與轉(zhuǎn)化644,687.33元,，主要用于林業(yè)科技推廣與轉(zhuǎn)化項目支出,。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-動植物保護647,883.47元，主要用于動植物保護科研項目支出,。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-林業(yè)草原防災減災4,944.31元,，主要用于昆明樹木園防林防火經(jīng)費支出。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-其他林業(yè)和草原支出12,771,608.07元,，主要用于其他林業(yè)和草原科研項目支出,。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金4,091,116.92元，主要用于在職人員住房公積金繳費支出,。
五,、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
云南省林業(yè)和草原科學院無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
云南省林業(yè)和草原科學院無按既定政策標準測算補助事項,。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云南省林業(yè)和草原科學院無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項,。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,，編制了政府采購預算,，共涉及采購項目66個，采購預算總額4,146,317.00元,，其中：政府采購貨物預算1,292,817.00元,、政府采購服務預算2,853,500.00元、政府采購工程預算0.00元
七,、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云南省林業(yè)和草原科學院2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計128,225.15元,，較上年增加0.00元，增長0.00%,，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南省林業(yè)和草原科學院2024年因公出國（境）費預算為0.00元,，較上年增加0.00元，增長0.00%,，共計安排因公出國（境）團組0個,，因公出國（境）0人次。
無增減變化,。
（二）公務接待費
云南省林業(yè)和草原科學院2024年公務接待費預算為15,000.00元,，較上年增加0.00元，增長0.00%,，國內(nèi)公務接待批次為20次,，共計接待200人次。
無增減變化,。
（三）公務用車購置及運行維護費
云南省林業(yè)和草原科學院2024年公務用車購置及運行維護費為113,225.15元,，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元,，較上年增加0.00元,，增長0.00%；公務用車運行維護費113,225.15元,，較上年增加0.00元,，增長0.00%。共計購置公務用車0輛,，年末公務用車保有量為5輛,。
無增減變化。
八,、重點項目預算績效目標情況
（一）云南省林業(yè)和草原科學院事業(yè)收入項目專項資金,。圍繞林草技術創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化,、服務社會重點工作,，實施“九大科技創(chuàng)新行動”，不斷夯實科技創(chuàng)新的基礎,，提升創(chuàng)新,、服務社會的能力和質(zhì)量，重點圍繞經(jīng)濟林,、用材林等樹種開展資源收集,、良種、技術研發(fā)應用和示范,、產(chǎn)品加工以及病蟲害綠色防控技術示范、技術指導等,，建立示范基地面積150畝以上,，示范林畝增產(chǎn)5%，圍繞主要造林樹種,、經(jīng)濟林栽培技術開展技術培訓,，培訓林農(nóng)150余人次，加強科技成果轉(zhuǎn)化示范,。引導省林科院的技術成果向林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展領域進行轉(zhuǎn)移,，實現(xiàn)科技成果與市場需求的有效對接，推動林草生態(tài)建設和產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,。
（二）林草科技創(chuàng)新和能力提升補助資金,。通過項目實施，開展食用林產(chǎn)品質(zhì)量安全及產(chǎn)地環(huán)境風險監(jiān)測,，同時開展核桃定點測產(chǎn),，開展堅果產(chǎn)業(yè)調(diào)查研究，制定堅果產(chǎn)業(yè)關鍵技術標準制定，更好地指導我省林業(yè)生產(chǎn),，促進林產(chǎn)品質(zhì)量提升,，推動林草事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。支持生態(tài)定位站開展長期連續(xù)觀測,，收集,、保存并定期提供數(shù)據(jù)信息，為我省森林生態(tài)功能效益監(jiān)測提供數(shù)據(jù)支撐及技術服務,。2024年預計開展云南省食用林產(chǎn)品質(zhì)量安全及產(chǎn)地環(huán)境風險監(jiān)測共2500批次以上,，開展核桃產(chǎn)量測定4次以上，堅果產(chǎn)業(yè)調(diào)研3次以上,，研制3個堅果產(chǎn)業(yè)關鍵技術標準,，支持云南省生態(tài)定位站秘書處及5個生態(tài)定位站的運行。
（三）林業(yè)科技研究及技術推廣與服務項目補助資金,。制定項目實施方案,，制定相關的技術措施，完成示范基地建設,，進行新技術示范推廣,。采用花椒四臂平展新樹形，三肥兩剪果枝輪替栽培法,，建立水肥一體的標準示范園,，新技術示范輻射帶動推廣面積 500畝；建立油橄欖良種及豐產(chǎn)栽培示范園500畝,，其中良種高接成活率達85%以上,；應用目前全省最新最優(yōu)的思茅松良種和國內(nèi)先進水平的思茅松用材林高效定向培育技術開展推廣示范工作，培育良種壯苗8萬株,，完成400畝示范林營建,；示范推廣20kg/小時水代生態(tài)制取核桃油新裝備3套，水代生態(tài)制取核桃油技術與常規(guī)液壓榨相比,，一次性提油效率提高5%以上,，編制《水代生態(tài)制取核桃油生產(chǎn)操作技術規(guī)程》；營建森林蔬菜繁育基地5畝,，培育優(yōu)質(zhì)苗木6萬株,；建立50畝木本森林蔬菜-茶園復合種植基地。
（四）云南熱區(qū)林業(yè)科技平臺提升與林業(yè)科技服務項目補助資金,。圍繞國家,、省重大科技需求及省林草局和省科技廳年度重點工作任務和目標，依托林草科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化項目,，在林草技術創(chuàng)新,、成果轉(zhuǎn)化,、服務社會方面實施“九大科技創(chuàng)新行動”，不斷夯實科技創(chuàng)新的基礎,，提升創(chuàng)新,、服務社會的能力和質(zhì)量。進一步完善單位科研基礎設提升改造,，讓其能更好地為科研發(fā)展服務,；林草科技成果轉(zhuǎn)化再上新臺階。以鄉(xiāng)村振興為契機,，以院地合作為抓手,，以知識產(chǎn)權運用為重點，完成苗木培育５0萬株,；圍繞經(jīng)濟林栽培技術開展技術培訓,，培訓林農(nóng)50余人次，加強科技成果轉(zhuǎn)化示范,，實現(xiàn)科技成果與市場需求的有效對接,，推動林草生態(tài)建設和產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
（五）高原特色林產(chǎn)業(yè)研究及技術服務項目績效目標,。油茶研究所將圍繞油茶,、蒜頭果育種和高效栽培技術研究、石漠化區(qū)生態(tài)監(jiān)測預警,、生態(tài)修復及生態(tài)經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展研究等研究工作,，實現(xiàn)油茶、蒜頭果良種良法栽培,，為山區(qū)群眾發(fā)展產(chǎn)業(yè)脫貧提供科技支撐,。具體為認真開展以油茶、蒜頭果育種和高效栽培技術研究,，篩選育種關鍵材料10份,，建設示范基地1個；加強科技成果轉(zhuǎn)化示范,，推廣科技成果1項以上，建設示范基地面積50畝及以上,；帶動企業(yè)產(chǎn)生經(jīng)濟效益50萬元及以上,；完成云南廣南石漠生態(tài)系統(tǒng)國家定位觀測研究站建設。
（六）林業(yè)科技研究及技術推廣與服務項目補助資金項目2024年主要績效目標為：建立核桃提質(zhì)增效技術示范基地1個,；開展核桃高效栽培技術培訓,，培訓人數(shù)100人次以上；申請專利1件,，制定標準1項,，發(fā)表3篇科技論文；帶動產(chǎn)學研合作單位5（家）以上，帶動企業(yè)產(chǎn)出至少30萬元,；開展核桃科技成果示范,，成果推廣應用面積不少于1000畝；選派科技特派團（員）5人次以上,。
九,、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：反映為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
2.項目支出：指單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云南省林業(yè)和草原科學院2024年機關運行經(jīng)費安排0.00元,，與上年對比無變化,，主要原因分析：本單位屬事業(yè)單位，不涉及機關運行經(jīng)費,。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日,，云南省林業(yè)和草原科學院資產(chǎn)總額240,259,999.35元，其中,，流動資產(chǎn)57,961,767.87元,，固定資產(chǎn)141,486,091.71元，對外投資及有價證券0.00元,，在建工程38,391,094.16元,，無形資產(chǎn)2,421,045.61元，其他資產(chǎn)0.00元,。與上年相比,，本年資產(chǎn)總額增加29,089,639.74元，其中固定資產(chǎn)減少1,380,220.25元,。處置房屋建筑物150平方米,，賬面原值30,000.00元；處置車輛0輛,，賬面原值0.00元,；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值30,000.00元,，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入3,133.00元,；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米,，資產(chǎn)出租收入0.00元,。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總,，此處公開為2023 年 12 月（2024 年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù),。
相關附件：云南省林業(yè)和草原科學院2024年度預算公開報表.xlsx
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