云南省林業(yè)和草原科學院熱帶林業(yè)研究所2024年預算公開目錄
第一部分 云南省林業(yè)和草原科學院熱帶林業(yè)研究所2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二,、預算單位基本情況
三,、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五,、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六,、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八,、重點項目預算績效目標情況
九,、其他公開信息
第二部分 云南省林業(yè)和草原科學院熱帶林業(yè)研究所2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二,、部門收入預算表
三,、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五,、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八,、部門項目支出預算表
九,、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一,、部門政府采購預算表
十二,、政府購買服務預算表
十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四,、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五,、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七,、部門項目中期規(guī)劃預算表
云南省林業(yè)和草原科學院熱帶林業(yè)研究所2024年部門預算編制說明
一,、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
云南省林業(yè)和草原科學院熱帶林業(yè)研究所始建于1960年12月，隸屬于云南省林業(yè)和草原科學院,，位于西雙版納州景洪市普文鎮(zhèn),。單位主要負責開展熱帶林業(yè)科學研究，促進熱區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生態(tài)保護,；開展熱帶林木種質(zhì)資源收集,、引種、馴化,；承擔轄區(qū)森林資源保護等相關工作,，加速熱區(qū)林業(yè)成果示范推廣應用，負責開展熱區(qū)相關技術服務,、科普教育,、咨詢與培訓等工作,。
（二）機構(gòu)設置情況
云南省林業(yè)和草原科學院熱帶林業(yè)研究所共設置4個內(nèi)設機構(gòu)，包括辦公室,、財務科,、科研管理科、產(chǎn)業(yè)辦,。
所屬單位0個,，云南省林業(yè)和草原科學院熱帶林業(yè)研究所是三級預算單位，無所屬單位,。
（三）重點工作概述
2024年度云南省林業(yè)和草原科學院熱帶林業(yè)研究所重點工作：一是加強思茅松國家良種基地建設,。加強對1600畝良種基地的撫育管理，按要求完成年度各項工程,。同時還要加大相關研究力度,，特別是要加快創(chuàng)制二代種子園建園材料，力爭早日啟動二代種子園建設工作,。同時要提高良種產(chǎn)量和良種苗木培育數(shù)量,，多向社會提供優(yōu)良種子和良種苗木，提升林木良種化水平,。二是承擔熱帶,、南亞熱帶林木、熱帶珍貴速生用材樹種種質(zhì)資源收集,、培育科學研究和技術推廣工作,，開展生物多樣性保護。以熱帶樹木園,，云南熱區(qū)特色經(jīng)濟林基地為平臺,，加強熱帶樹木園、熱區(qū)特色經(jīng)濟林基地等科研示范基地的建設和管理,，提升研究和示范水平,，此外以這些基地為基礎，加強熱區(qū)林木種質(zhì)資源的收集保存工作,，重點是熱區(qū)珍貴用材樹種,、特色經(jīng)濟林樹種和極小種群保護樹種等。三是負責西雙版納熱帶林培育與經(jīng)營國家長期科研基地的建設與運行,。充分利用國家長期科研基地和熱帶林業(yè)研究所在種質(zhì)資源和苗木培育技術方面的優(yōu)勢,，重點在熱區(qū)森林培育、森林經(jīng)營和林木良種繁育,、熱帶雨林恢復與重建等方面加大研究與技術推廣力度,，充分發(fā)揮長期科研基地的研究與示范作用，通過技術培訓,、共建基地,、技術咨詢等方式，對林農(nóng),、相關企業(yè)和地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術支持,。四是負責西雙版納熱帶樹木園建設與運行管理工作。通過完善管理制度,，加強與地方相關部門的溝通與聯(lián)系等方式,，有效保護好熱帶林業(yè)研究所16845畝林地資源，防止森林火災和盜砍盜伐等情況發(fā)生,。此外還要通過相關項目實施來加強所內(nèi)基礎設施建設,，不斷提升熱帶林業(yè)研究所研究水平和能力。
二,、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個,。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個,；定額補助單位0個,；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個,；參公單位0個,；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計,，部門基本情況如下：
在職人員編制25人,，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人,，事業(yè)編制25人,。在職實有16人，其中：財政全額保障16人,，財政差額補助0人,，財政專戶資金、單位資金保障0人,。
離退休人員22人,，其中：離休0人，退休22人,。
車輛編制0輛,，實有車輛0輛。
三,、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入12,229,209.27元,，其中：一般公共預算3,976,609.27元，政府性基金0.00元,，國有資本經(jīng)營收益0.00元,，財政專戶管理的收入0.00元,，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元,，上級補助收入8,252,600.00元,，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元,。
與上年對比增加6,445,957.88元主要原因分析：（1）單位基礎設施老舊影響到了辦公,，預計爭取5,000,000.00元對其進行大型修繕；（2）新增加成果轉(zhuǎn)化及技術服務收入類項目三個項目資金共1,200,000.00元,；（3）今年新增加公積金指標189,885.47元,；(4）余下為上年結(jié)轉(zhuǎn)收入資金及在職人員職稱變動工資社保增加額。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入3,976,609.27元,，其中：本年收入3,793,193.83元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入183,415.44元。本年收入中,，一般公共預算財政撥款3,793,193.83元,，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元,。
與上年對比增加了1,711,771.42元,，主要原因分析：（1）今年新增加成果轉(zhuǎn)化及技術服務收入類項目三個項目資金共1,200,000.00元；（2）今年新增加公積金指標189,885.47元,；(3）余下為上年結(jié)轉(zhuǎn)收入資金及在職人員職稱變動工資社保增加額,。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出12,229,209.27元,。財政撥款安排支出3,976,609.27元,，其中：基本支出3,181,193.83元，與上年對比增加919,355.98元,，主要原因分析：新增加了成果轉(zhuǎn)化及技術服務收入人員補助資金588,000.00元,；新增加了公積金支出指標189,885.47元及在職人員職稱變動工資增加額。項目支出795,415.44元,，與上年對比增加了795,415.44元,，主要原因分析：增加了成果轉(zhuǎn)化及技術服務收入運轉(zhuǎn)補助資金和成果轉(zhuǎn)化成本資金支出612,000.00元及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入支出183,415.44元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
科學技術支出-應用研究-機構(gòu)運行2,093,449.01元,，主要用于在職人員工資,、其他人員經(jīng)費支出及維持機構(gòu)運行的公用開支。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休11,880.00元,，主要用于離退休人員離退休費,。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出229,194.40元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險費,。
社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出32,217.47元,，主要用于在職人員失業(yè)保險費,。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療150,408.83元，主要用于繳納在職人員醫(yī)保,。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助128,330.65元,，主要用于繳納單位職工醫(yī)療補助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9,828.00元,，主要用于繳納單位職工其他醫(yī)療支出。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林資源培育183,415.44元,，主要用于支付森林撫育項目及苗木培育項目尾款,。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-其他林業(yè)和草原支出948,000.00元，主要用于其他林業(yè)和草原科研項目支出,。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金189,885.47元,，主要用于在職人員住房公積金繳費支出。
五,、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
云南省林業(yè)和草原科學院熱帶林業(yè)研究所,，不涉及與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
云南省林業(yè)和草原科學院熱帶林業(yè)研究所,，不涉及按既定政策標準測算補助事項,。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云南省林業(yè)和草原科學院熱帶林業(yè)研究所，不涉及經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項,。
六,、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算,，共涉及采購項目10個,，采購預算總額326,500.00元，其中：政府采購貨物預算326,500.00元,、政府采購服務預算0.00元,、政府采購工程預算0.00元。
七,、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云南省林業(yè)和草原科學院熱帶林業(yè)研究所部門2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00元,，較上年增加0.00元，增長0%,，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南省林業(yè)和草原科學院熱帶林業(yè)研究所部門2024年因公出國（境）費預算為0.00元,，較上年增加0.00元，增長0%,，共計安排因公出國（境）團組0個,，因公出國（境）0人次。
無增減變化,。
（二）公務接待費
云南省林業(yè)和草原科學院熱帶林業(yè)研究所部門2024年公務接待費預算為0.00元,，較上年增加0.00元,，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為0次,，共計接待0人次,。
無增減變化。
（三）公務用車購置及運行維護費
云南省林業(yè)和草原科學院熱帶林業(yè)研究所部門2024年公務用車購置及運行維護費為0.00元,，較上年增加0.00元,，增長0%。其中：公務用車購置費0.00元,，較上年增加0.00元,，增長0%；公務用車運行維護費0.00元,，較上年增加0.00元,，增長0%。共計購置公務用車0輛,，年末公務用車保有量為0輛,。
無增減變化。
八,、重點項目預算績效目標情況
（一）云南熱區(qū)林業(yè)科技平臺提升與林業(yè)科技服務項目補助資金,。圍繞國家、省重大科技需求及省林草局和省科技廳年度重點工作任務和目標,，依托林草科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化項目,，在林草技術創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化,、服務社會方面實施“九大科技創(chuàng)新行動”,，不斷夯實科技創(chuàng)新的基礎，提升創(chuàng)新,、服務社會的能力和質(zhì)量,。2024年主要績效指標為：（1）重點進一步完善單位科研基礎設提升改造，讓其能更好地為科研發(fā)展服務,。（２）林草科技成果轉(zhuǎn)化再上新臺階,。以鄉(xiāng)村振興為契機，以院地合作為抓手,，以知識產(chǎn)權運用為重點,，完成苗木培育５0萬株。（３）圍繞經(jīng)濟林栽培技術開展技術培訓,，培訓林農(nóng)50余人次,，加強科技成果轉(zhuǎn)化示范，實現(xiàn)科技成果與市場需求的有效對接，推動林草生態(tài)建設和產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,。
（二）成果轉(zhuǎn)化及技術服務收入項目資金,。圍繞《云南省“十四五”林業(yè)和草原保護發(fā)展規(guī)劃》《云南省“十四五”科技創(chuàng)新規(guī)劃》重點任務及省林草局和省科技廳2023-2025年度重點工作，結(jié)合《云南省林業(yè)和草原科學院“十四五”發(fā)展規(guī)劃》確定的重點目標,，以林草成果轉(zhuǎn)化和服務社會為主線,，推動技術應用?？傮w績效目標為：積極開展科技成果轉(zhuǎn)化和技術推廣工作,。利用熱帶林業(yè)研究所在種質(zhì)資源和苗木培育技術方面的優(yōu)勢，多培育優(yōu)質(zhì)苗木來滿足云南熱區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生態(tài)建設的需要,，同時加大技術推廣工作,，通過技術培訓、共建基地,、技術咨詢等方式，對林農(nóng),、相關企業(yè)和地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術支持,。2024年主要績效目標為：（1）積極開展科技成果轉(zhuǎn)化和技術推廣工作培育苗木50萬株；（2）利用熱帶林業(yè)研究所在種質(zhì)資源和苗木培育技術方面的優(yōu)勢建設示范基地2個,；（3）加大技術推廣工作,，通過技術培訓、共建基地,、技術咨詢等方式帶動產(chǎn)學合作單位4個,。
（三）普文試驗林場2024年度良種苗木培育補助資金。2024年主要績效目標為：（1）培育優(yōu)質(zhì)苗木70萬株,。其中鄉(xiāng)土珍稀樹種和珍貴用材樹種苗木65萬株,，主要有望天樹、羯布羅香,、八蕊單室茱萸,、云南肉豆蔻、滇南風吹楠,、青梅,、高阿丁楓、紅錐,、刺五加,、長蕊甜菜、守宮木等,；培育5萬株高質(zhì)量熱區(qū)特色經(jīng)濟林苗木,，主要為嘉寶果、黃晶果、西印度醋栗,、耀堂仙桃,、葡萄柚等樹種；（2）項目建設帶動就業(yè)人數(shù)150人次,。
（四）普文試驗林場國家思茅松良種基地2024年度林木良種補助資金,。2024年主要績效目標為：（1）開展現(xiàn)有項目1600畝良種基地撫育管理（包括：割灌除草、樹體管理,、施肥,、以耕代撫、病蟲害防治,、良種采種及加工處理）,；（2）采集思茅松等良種進行良種育苗2萬株；（3）開展人工控制授粉雜交組合100個,；（4）收集保存思茅松高世代育種群體100個,；（5）開展改良種子園樹體管理、施肥試驗研究,；（6）項目建設帶動就業(yè)人數(shù)100人次,。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
2.項目支出：指單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出外發(fā)生的各項支出,。
3.經(jīng)濟林：指以生產(chǎn)果品,、食用油料、飲料,、調(diào)料,、工業(yè)原料和藥材等為主要目的的林木，是森林資源的重要組成部分,。
4.科技成果轉(zhuǎn)化：指為提高生產(chǎn)力水平而對科學研究與技術開發(fā)所產(chǎn)生的具有實用價值的科技成果所進行的后續(xù)試驗,、開發(fā)、應用,、推廣直至形成新產(chǎn)品,、新工藝、新材料,，發(fā)展新產(chǎn)業(yè)等活動,。
5.極小種群：指種群數(shù)量少、生境狹窄,、受人類干擾嚴重,、隨時面臨滅絕危險的物種,。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云南省林業(yè)和草原科學院熱帶林業(yè)研究所部門2024年機關運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無變化,，主要原因是：本單位為非行政,、非參公管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費,。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日,，云南省林業(yè)和草原科學院熱帶林業(yè)研究所部門資產(chǎn)總額7,393,113.82元，其中,，流動資產(chǎn)4,511,262.31元,，固定資產(chǎn)2,441,248.53元，對外投資及有價證券0.00元,，在建工程440,601.98元,，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元,。與上年相比,，本年資產(chǎn)總額減少2,079,226.23元，其中固定資產(chǎn)減少218,014.67元,。處置房屋建筑物150平方米,，賬面原值30,000.00元；處置車輛0輛,，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)1項,，賬面原值30,000.00元,，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入3,133.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元,，其中出租資產(chǎn)0平方米,，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù),，需在完成2023年決算編制后才能匯總,，此處公開為2023 年 12 月（2024 年 1 月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
相關附件：云南省林業(yè)和草原科學院熱帶林業(yè)研究所2024年度預算公開報表.xlsx
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