yujuesuangongkai
目錄
第一部分 單位概況
一,、主要職能
二,、單位基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一,、收入支出決算表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi),、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三,、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六,、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院（本級(jí)）主要負(fù)責(zé)林業(yè)和草原重大關(guān)鍵性科學(xué)技術(shù)問(wèn)題調(diào)查,、研究,；承擔(dān)林業(yè)和草原科學(xué)技術(shù)宣傳、培訓(xùn)和科技中介服務(wù),，加速林業(yè)和草原科技成果推廣應(yīng)用,；承擔(dān)重大林業(yè)和草原科學(xué)技術(shù)課題研究；負(fù)責(zé)開(kāi)展國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)交流,、科技合作,、林業(yè)科技咨詢(xún)等工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年云南省林業(yè)和草原科學(xué)院（本級(jí)）科技創(chuàng)新成效顯著,，一是全年共組織申報(bào)各類(lèi)項(xiàng)目90項(xiàng),；獲省科技進(jìn)步獎(jiǎng)2項(xiàng)，授權(quán)發(fā)明專(zhuān)利36件,，4個(gè)國(guó)家新品種通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審查,，2個(gè)省級(jí)園藝植物新品種注冊(cè)登記，申報(bào)省級(jí)林木良種27個(gè),，評(píng)價(jià)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平科技成果1個(gè),。二是強(qiáng)化科技創(chuàng)新頂層設(shè)計(jì)。加強(qiáng)與省局和省科技廳工作對(duì)接,，協(xié)助完成《云南省林草科技創(chuàng)新行動(dòng)方案（2023—2025年）》,，啟動(dòng)并實(shí)施1項(xiàng)科技部重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目、5項(xiàng)省科技廳重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目和1項(xiàng)國(guó)家林業(yè)和草原局揭榜掛帥重大研發(fā)項(xiàng)目子課題,。三是基礎(chǔ)研究取得重要進(jìn)展,。成功注釋漾濞泡核桃30387個(gè)編碼蛋白基因，繪制了從端粒到端粒無(wú)縫隙基因組圖譜,；首次在國(guó)內(nèi)開(kāi)展竹葉花椒（青花椒）航天育種研究,；首次揭示蒜頭果野生單株結(jié)實(shí)特性；建立怒江及元江干熱河谷區(qū)植物名錄物種庫(kù)和植被分類(lèi)系統(tǒng)，闡明怒江,、元江兩地干熱河谷植物群落的構(gòu)建原因機(jī)制,；開(kāi)展林草碳匯關(guān)鍵技術(shù)及森林碳匯開(kāi)發(fā)研究，選育出2個(gè)高碳思茅松良種,，積極為我省雙碳研究貢獻(xiàn)力量,。四是重點(diǎn)林草產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)取得新進(jìn)展。著力研發(fā)并推動(dòng)核桃油水代生態(tài)制取技術(shù),，解決了核桃油制取有關(guān)難點(diǎn)問(wèn)題,，為木本油料產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定科技基礎(chǔ)；研發(fā)出青花椒“三肥兩剪一調(diào)節(jié)”技術(shù),，經(jīng)測(cè)產(chǎn),，該技術(shù)促進(jìn)每畝鮮花椒產(chǎn)量超過(guò)500公斤；選育出“宣紅”和“金鐘晚”泡核桃,、“紫斛１號(hào)”和“翠玉”紫皮石斛（齒瓣石斛）4個(gè)國(guó)家新品種,，實(shí)現(xiàn)云南省林業(yè)和草原科學(xué)院（本級(jí)）國(guó)家植物新品種零的突破。五是林草科技服務(wù)成效顯著,。組織參加2023年度云南省科技活動(dòng)周和科技,、文化、衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”集中示范活動(dòng),，充分展示林草科技成果，接受科技咨詢(xún)和科普服務(wù)人數(shù)800余人,；選派47名科技特派員,、30名“三區(qū)人才”，5個(gè)科技特派團(tuán),、6支科技特派隊(duì)服務(wù)全省林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，推廣良種30個(gè)，新技術(shù)16項(xiàng),，受益群眾2000余人,；綠美鄉(xiāng)村建設(shè)、勃氏甜龍竹示范推廣,、草果示范推廣,、生態(tài)茶園提升改造等多個(gè)項(xiàng)目落地鄉(xiāng)村振興定點(diǎn)幫扶德宏州芒市河心場(chǎng)村，通過(guò)林草科技帶動(dòng)河心場(chǎng)村集體經(jīng)濟(jì)收入首次突破10.00萬(wàn)元,；充分利用昆明樹(shù)木園科普實(shí)踐示范平臺(tái)組織開(kāi)展自然教育,、科普開(kāi)放日等科普活動(dòng)20余場(chǎng)，接待公眾1500余人次,。六是科研平臺(tái)建設(shè)不斷提升,。申報(bào)7個(gè)基層專(zhuān)家工作站全部獲批，2個(gè)國(guó)內(nèi)知名專(zhuān)家工作站獲省科技廳項(xiàng)目支持在云南省林業(yè)和草原科學(xué)院（本級(jí)）建設(shè)；云南珍稀瀕特森林植物保護(hù)和繁育重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室通過(guò)國(guó)家林業(yè)和草原局評(píng)估,，啟動(dòng)云南省高黎貢山生物多樣性重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開(kāi)展工作,，1個(gè)野外科學(xué)觀測(cè)研究站和1個(gè)國(guó)家定位觀測(cè)研究站獲批啟動(dòng)建設(shè)；云南省級(jí)陸生野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)防控檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室順利通過(guò)工程驗(yàn)收,，國(guó)家林業(yè)和草原局經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心（昆明）順利通過(guò)2個(gè)資質(zhì)評(píng)審和考核,；云南省木本油料技術(shù)創(chuàng)新中心獲批建設(shè)，是林草系統(tǒng)第一個(gè)技術(shù)創(chuàng)新中心,。七是對(duì)外合作進(jìn)一步加強(qiáng),。與北京林業(yè)大學(xué)、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)熱作學(xué)院,、滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué),、昆明市園林局等簽訂合作協(xié)議，建立合作機(jī)制,，推動(dòng)人才引進(jìn),、科學(xué)研究和成果轉(zhuǎn)化；先后派出5個(gè)團(tuán)組共計(jì)17人次赴柬埔寨,、老撾及越南等國(guó)開(kāi)展國(guó)際合作交流,，并與越南林業(yè)科學(xué)院和柬埔寨林業(yè)研究所簽署了合作備忘錄；有序推進(jìn)“中國(guó)-東盟林業(yè)科技合作機(jī)制”工作,，進(jìn)一步加強(qiáng)了與越南,、老撾、緬甸,、柬埔寨,、泰國(guó)、馬來(lái)西亞和印度尼西亞林業(yè)研究院所間的科技合作,；積極參與首屆“普洱亞太林業(yè)論壇”籌備工作及論壇會(huì)議,，獲亞太森林組織好評(píng)。
二,、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院（本級(jí)）共設(shè)置16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，包括：辦公室、黨群工作部（工會(huì)）,、人事處,、計(jì)財(cái)處、科研管理處,、科技成果轉(zhuǎn)化處,、行政處、老干處,、保衛(wèi)處,、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、林業(yè)研究所、森林保護(hù)研究所,、經(jīng)濟(jì)林木研究所,、林產(chǎn)工業(yè)研究所、科技信息研究所,、昆明樹(shù)木園,。
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院（本級(jí)）為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位,。
（二）決算單位構(gòu)成
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院（本級(jí)）作為三級(jí)預(yù)算單位,，納入云南省林業(yè)和草原局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院（本級(jí)）2023年末實(shí)有人員編制241人,。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人）,，事業(yè)編制241人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人）,，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人,，非參公管理事業(yè)人員220人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人,，退休0人）,。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員153人（離休0人，退休153人）,。
年末其他人員0人,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人,。年末學(xué)生0人,。年末遺屬0人。
車(chē)輛編制8輛,，在編實(shí)有車(chē)輛5輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院（本級(jí)）2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,、無(wú)使用政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表,。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、收入決算情況說(shuō)明
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院（本級(jí)）2023年度收入合計(jì)15855.60萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入13667.00萬(wàn)元,，占總收入的86.20%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%,；事業(yè)收入2018.60萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元）,，占總收入的12.73%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%,；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,，占總收入的0.00%；其他收入170.00萬(wàn)元,，占總收入的1.07%,。與上年相比，收入合計(jì)增加2296.21萬(wàn)元,，增長(zhǎng)16.93%,。其中：財(cái)政撥款收入增加2756.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.26%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,，與上年持平；事業(yè)收入減少611.35萬(wàn)元,，下降23.25%,；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，與上年持平,；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,，與上年持平；其他收入增加151.35萬(wàn)元,，增長(zhǎng)811.41%,。主要原因?yàn)椋阂皇?023年云南省林業(yè)和草原科學(xué)院（本級(jí)）獲批中央基建投資專(zhuān)項(xiàng)資金605.00萬(wàn)元、樹(shù)木園提升改造項(xiàng)目資金1000.00萬(wàn)元,、重點(diǎn)研發(fā)等科技計(jì)劃項(xiàng)目資金,，故2023年度財(cái)政撥款收入較上年大幅增加；二是2023年云南省林業(yè)和草原科學(xué)院（本級(jí)）由1個(gè)二級(jí)預(yù)算單位分設(shè)成了4個(gè)三級(jí)預(yù)算單位,，故2023年事業(yè)收入較上年減少,；三是2023年云南省林業(yè)和草原局撥入項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金，故其他收入較上年增加,。
二,、支出決算情況說(shuō)明
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院（本級(jí)）2023年度支出合計(jì)16003.06萬(wàn)元。其中：基本支出5172.11萬(wàn)元,，占總支出的32.32%,；項(xiàng)目支出10830.94萬(wàn)元，占總支出的67.68%,；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,，占總支出的0.00％,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,，占總支出的0.00％。與上年相比,，支出合計(jì)增加2391.03萬(wàn)元,，增長(zhǎng)17.57%。其中：基本支出增加4.57萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.09%,；項(xiàng)目支出增加2386.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.26%,；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,，與上年持平；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,，與上年持平,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，與上年持平,。主要原因一是人員變動(dòng),、工資加檔晉級(jí)、職稱(chēng)晉升等原因,，導(dǎo)致基本支出較上年有所增加,；二是2023年云南省林業(yè)和草原科學(xué)院（本級(jí)）生態(tài)定位站建設(shè)及昆明樹(shù)木園提升改造投入加大；三是我院嚴(yán)格按照《云南省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好盤(pán)活財(cái)政存量資金工作的通知》等規(guī)定,，加快項(xiàng)目支出進(jìn)度,，推進(jìn)存量資金消化，提高資金使用效率,，故本年支出較上年增加,。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障云南省林業(yè)和草原科學(xué)院（本級(jí)）機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5172.11萬(wàn)元。其中：基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4628.02萬(wàn)元,，占基本支出的89.48％；辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)544.10萬(wàn)元,，占基本支出的10.52％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障云南省林業(yè)和草原科學(xué)院（本級(jí)）為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10830.94萬(wàn)元,。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出3063.93萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：科學(xué)技術(shù)支出2646.83萬(wàn)元,、節(jié)能環(huán)保支出286.54萬(wàn)元,、農(nóng)林水支出7891.62萬(wàn)元,、其他支出5.95萬(wàn)元。
三,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13971.54萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的87.31%。與上年相比增加2717.39萬(wàn)元,，增長(zhǎng)24.14%,主要原因是2023年云南省林業(yè)和草原科學(xué)院（本級(jí)）中央基建投資專(zhuān)項(xiàng)資金及昆明樹(shù)木園提升改造資金等大幅增加,，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出也相應(yīng)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。
2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。
5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出6135.31萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的43.91%。主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)行和科技研發(fā)支出,。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出608.19萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.35%,。主要用于離退休人員開(kāi)支和事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出451.91萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.23%,。主要用于事業(yè)單位人員的醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出286.54萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.05%,。主要用于草原生態(tài)保護(hù)和修復(fù)支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出6123.20萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的43.83%,。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村,、林業(yè)和草原類(lèi)的項(xiàng)目開(kāi)支。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。
16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。
19.住房保障（類(lèi)）支出366.40萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.62%,。主要用于繳納職工住房公積金,。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。
23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。
四,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為12.82萬(wàn)元,，決算為12.79萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的99.77%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,，決算為0.00萬(wàn)元,，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,，完成年初預(yù)算的0.00%,；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為11.32萬(wàn)元，決算為11.32萬(wàn)元,，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的88.51%,，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.50萬(wàn)元,，決算為1.47萬(wàn)元,，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的11.49%，完成年初預(yù)算的98.00%,，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.47萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元）,，國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為12.82萬(wàn)元,，支出決算為12.79萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的99.77%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,，決算為0.00萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,，決算為0.00萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為11.32萬(wàn)元,，決算為11.32萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.50萬(wàn)元,，決算為1.47萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的98.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因云南省林業(yè)和草原科學(xué)院（本級(jí)）繼續(xù)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，本著“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的原則,，厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi),，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加3.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.05%,。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,，與上年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,，與上年持平,；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加2.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.67%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.16萬(wàn)元,，增長(zhǎng)372.92%,。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是因疫情結(jié)束，省內(nèi)外科研院所及高校到我院交流學(xué)習(xí)增加及公車(chē)用車(chē)?yán)匣觿?，故“三公”?jīng)費(fèi)支出較上年增加,。具體情況為一是疫情結(jié)束，省內(nèi)外科研院所及高校到我院調(diào)研學(xué)習(xí)的頻次猛增,，共接待14批次111人,，比上年多開(kāi)支接待費(fèi)1.16萬(wàn)元。二是我院現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)?yán)匣觿?，維修頻次增加,，比上年增加公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.09萬(wàn)元。
（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次,。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為5輛,。主要用于科學(xué)研究與試驗(yàn)相關(guān)工作所需車(chē)輛燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等,。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次111人（其中：外事接待人次0人）,。主要用于省內(nèi)外科研院所及高校到云南省林業(yè)和草原科學(xué)院（本級(jí)）調(diào)研學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)交流往來(lái)發(fā)生的接待支出,。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人,。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院（本級(jí)）2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與上年持平,，主要原因是：云南省林業(yè)和草原科學(xué)院（本級(jí)）為公益一類(lèi)事業(yè)單位,，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末,，云南省林業(yè)和草原科學(xué)院（本級(jí)）資產(chǎn)總額20498.30萬(wàn)元，其中,，流動(dòng)資產(chǎn)4942.96萬(wàn)元,，固定資產(chǎn)11588.65萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元,，在建工程3734.58萬(wàn)元,，無(wú)形資產(chǎn)232.10萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比,，本年資產(chǎn)總額減少7149.96萬(wàn)元,，其中固定資產(chǎn)減少3355.26萬(wàn)元，原因是2023年云南省林業(yè)和草原科學(xué)院（本級(jí)）由1個(gè)二級(jí)預(yù)算單位分設(shè)成4個(gè)三級(jí)預(yù)算單位,，劃撥固定資產(chǎn)至各個(gè)基層院所,，故固定資產(chǎn)較上年減少。處置房屋建筑物0平方米,，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛,，賬面原值0.00萬(wàn)元,；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元,，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元,；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元,，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元,。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度,，云南省林業(yè)和草原科學(xué)院（本級(jí)）政府采購(gòu)支出總額1120.94萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出1070.94萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元,；政府采購(gòu)服務(wù)支出50.00萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額1027.24萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1027.24萬(wàn)元,。
四,、單位績(jī)效自評(píng)情況
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院（本級(jí)）為云南省林業(yè)和草原局三級(jí)預(yù)算單位，故無(wú)需公開(kāi)部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告和部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表,，單位項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表,。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
2023年云南省林業(yè)和草原科學(xué)院（本級(jí)）無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng),。
六,、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出,、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出,。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央,、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi),，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅,、牌照費(fèi)）,；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē),、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē),；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用,。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算,、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分,。
（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，僅包含一般公共預(yù)算財(cái)政撥款,。
事業(yè)收入：指開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”以外的各項(xiàng)收入,，包含利息收入,、稅務(wù)局撥入代征代扣手續(xù)費(fèi)等。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出,，包含人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。
項(xiàng)目支出：指除基本支出外，為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出,。
相關(guān)附件：
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院（本級(jí)）2023年度部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)使用情況表.xlsx
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院（本級(jí)）2023年度部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院（本級(jí)）2023年度部門(mén)決算表.xlsx
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