目錄
第一部分 單位概況
一,、主要職能
二,、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一,、收入支出決算表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十,、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二,、國有資產(chǎn)占用情況
三,、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五,、其他重要事項情況說明
六,、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南省林業(yè)和草原科學院熱帶林業(yè)研究所始建于1960年12月,，隸屬于云南省林業(yè)和草原科學院,，位于西雙版納州景洪市普文鎮(zhèn)。單位主要負責開展熱帶林業(yè)科學研究,，促進熱區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生態(tài)保護,；開展熱帶林木種質(zhì)資源收集、引種,、馴化,；承擔轄區(qū)森林資源保護等相關工作，加速熱區(qū)林業(yè)成果示范推廣應用,，負責開展熱區(qū)相關技術服務,、科普教育、咨詢與培訓等工作,。
（二）2023年度重點工作任務概述
2023年度云南省林業(yè)和草原科學院熱帶林業(yè)研究所重點工作：
一是承擔熱帶,、南亞熱帶林木,、熱帶珍貴速生用材樹種種質(zhì)資源收集、培育科學研究和技術推廣工作,，開展生物多樣性保護,。以熱帶樹木園，云南熱區(qū)特色經(jīng)濟林基地為平臺,，加強熱帶樹木園,、熱區(qū)特色經(jīng)濟林基地等科研示范基地的建設和管理，提升研究和示范水平,，此外以這些基地為基礎,，加強熱區(qū)林木種質(zhì)資源的收集保存工作，重點是熱區(qū)珍貴用材樹種,、特色經(jīng)濟林樹種和極小種群保護樹種等,。
二是負責西雙版納熱帶林培育與經(jīng)營國家長期科研基地的建設與運行。充分利用國家長期科研基地和熱帶林業(yè)研究所在種質(zhì)資源和苗木培育技術方面的優(yōu)勢,，重點在熱區(qū)森林培育,、森林經(jīng)營和林木良種繁育、熱帶雨林恢復與重建等方面加大研究與技術推廣力度,，充分發(fā)揮長期科研基地的研究與示范作用,，通過技術培訓、共建基地,、技術咨詢等方式,，對林農(nóng)、相關企業(yè)和地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術支持,。
三是負責西雙版納熱帶樹木園建設與運行管理工作,。通過完善管理制度，加強與地方相關部門的溝通與聯(lián)系等方式,，有效保護好熱帶林業(yè)研究所16845畝林地資源,，防止森林火災和盜砍盜伐等情況發(fā)生。此外還要通過相關項目實施來加強所內(nèi)基礎設施建設,，不斷提升熱帶林業(yè)研究所研究水平和能力,。
四是加強思茅松國家良種基地建設。加強對1500畝良種基地的撫育管理,，按要求完成年度各項工程,。同時還要加大相關研究力度，特別是要加快創(chuàng)制二代種子園建園材料,，力爭早日啟動二代種子園建設工作,。同時要提高良種產(chǎn)量和良種苗木培育數(shù)量，多向社會提供優(yōu)良種子和良種苗木,，提升林木良種化水平,。
二,、單位基本情況
（一）機構設置情況
我單位共設置四個內(nèi)設機構，包括：辦公室,、財務科,、科研管理科、產(chǎn)業(yè)辦,。
我單位為基層預算單位,，無下屬單位。
（二）決算單位構成
云南省林業(yè)和草原科學院熱帶林業(yè)研究所作為三級預算單位納入云南省林業(yè)和草原局2023年度部門決算編報范圍,。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
云南省林業(yè)和草原科學院熱帶林業(yè)研究所2023年末實有人員編制16人,。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制0人）,；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人）,，參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員16人,。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）,。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（離休0人,，退休22人）。
年末其他人員0人,。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人,，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人,。年末遺屬0人,。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛,。
第二部分 2023年度部門決算表
云南省林業(yè)和草原科學院熱帶林業(yè)研究所2023年度無政府性基金預算財政撥款收入,、無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入、無使用政府性基金支出,、無國有資本經(jīng)營安排的支出,，無財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費及一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出,，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》《財政撥款“三公”經(jīng)費,、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表》《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
云南省林業(yè)和草原科學院熱帶林業(yè)研究所2023年度收入合計554.08萬元,。其中：財政撥款收入513.58萬元，占總收入的92.69%,；上級補助收入0.00萬元,，占總收入的0.00%,；事業(yè)收入40.50萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的7.31%,；經(jīng)營收入0.00萬元,，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,，占總收入的0.00%,；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%,。與上年相比,，收入合計增加554.08萬元，增長100.00%,。其中：財政撥款收入增加513.58萬元,，增長100.00%；上級補助收入增加0.00萬元,；事業(yè)收入增加40.50萬元,，增長100.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元,；附屬單位上繳收入增加0.00萬元,；其他收入增加0.00萬元。主要原因是：云南省林業(yè)和草原科學院熱帶林業(yè)研究所是由二級預算單位云南省林業(yè)和草原科學院2023年分離出的三級獨立預算單位,，2022年不進行獨立預算和核算,，無2022年決算數(shù)據(jù)。
二,、支出決算情況說明
云南省林業(yè)和草原科學院熱帶林業(yè)研究所2023年度支出合計699.38萬元,。其中：基本支出249.04萬元，占總支出的35.61%,；項目支出450.34萬元,，占總支出的64.39%；上繳上級支出0.00萬元,，占總支出的0.00％,；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％,；對附屬單位補助支出0.00萬元,，占總支出的0.00％。與上年相比,，支出合計增加699.38萬元,，增長100.00%。其中：基本支出增加249.04萬元,，增長100.00%,；項目支出增加450.34萬元,，增長100.00%；上繳上級支出增加0.00萬元,；經(jīng)營支出增加0.00萬元,；對附屬單位補助支出增加0.00萬元。主要原因是：云南省林業(yè)和草原科學院熱帶林業(yè)研究所是由二級預算單位云南省林業(yè)和草原科學院2023年分離出的三級獨立預算單位,，2022年不進行獨立預算和核算,，無2022年決算數(shù)據(jù)。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障云南省林業(yè)和草原科學院熱帶林業(yè)研究所單位機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出249.04萬元,。其中：基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費支出232.65萬元，占基本支出的93.42％,；辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設備購置等公用經(jīng)費16.39萬元,，占基本支出的6.58％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障云南省林業(yè)和草原科學院熱帶林業(yè)研究所單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出450.34萬元,。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：一般公共服務支出 0.40萬元,、農(nóng)林水支出 449.94萬元 。
三,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
云南省林業(yè)和草原科學院熱帶林業(yè)研究所2023年度一般公共預算財政撥款支出600.59萬元,，占本年支出合計的85.87%。與上年相比增加600.59萬元,，增長100.00%,主要原因是：云南省林業(yè)和草原科學院熱帶林業(yè)研究所是由二級預算單位云南省林業(yè)和草原科學院2023年分離出的三級獨立預算單位,，2022年不進行獨立預算和核算，無2022年決算數(shù)據(jù),。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.40萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0.07%。主要用于基層人才對口培養(yǎng)項目的開支,。
2.外交（類）支出0.00萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
5.教育（類）支出0.00萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
6.科學技術（類）支出187.06萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的31.15%,。主要用于機構運行和科技研發(fā)支出,。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出27.64萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的4.60%。主要用于離退休人員開支和事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費,。
9.衛(wèi)生健康（類）支出27.22萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的4.53%。主要用于事業(yè)單位人員的醫(yī)療費補助,。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
12.農(nóng)林水（類）支出358.27萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的59.65%,。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村,、林業(yè)和草原類的項目開支。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
23.其他（類）支出0.00萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元,。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元,，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,，完成年初預算的0.00%,；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元,，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元,，決算為0.00萬元,，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%,；公務接待費支出年初預算為0.00萬元,，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元）,，國（境）外接待費支出決算0.00萬元,。其中：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
云南省林業(yè)和草原科學院熱帶林業(yè)研究所2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,，完成年初預算的0.00%,。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元,，完成年初預算的0.00%,；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元,，完成年初預算的0.00%,；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元,，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%,；公務接待費支出年初預算為0.00萬元,，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%,。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年持平,。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%,。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元,，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元,，增長0.00%,；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%,；公務接待費支出決算增加0.00萬元,，增長0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與上年持平,。
（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次。
2.購置車輛0輛,。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛,。
3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）,。主要用于0（相關工作,，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次,，接待人次0人,。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
云南省林業(yè)和草原科學院熱帶林業(yè)研究所2023年機關運行經(jīng)費支出0.00 萬元,，比上年增加0.00萬元,，與上年持平，主要原因是：云南省林業(yè)和草原科學院熱帶林業(yè)研究所為一類事業(yè)單位,，無機關運行經(jīng)費,。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末,，云南省林業(yè)和草原科學院熱帶林業(yè)研究所資產(chǎn)總額739.31萬元,，其中：流動資產(chǎn)451.13萬元，固定資產(chǎn)244.12萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元,，在建工程44.06萬元,，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）,。與上年相比,，本年資產(chǎn)總額增加739.31萬元，其中固定資產(chǎn)增加244.12萬元,。處置房屋建筑物0平方米,，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛,，賬面原值0.00萬元,；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值3.00萬元,，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.31萬元,；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元,，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元,。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度,，單位政府采購支出總額0.00萬元,，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元,；政府采購服務支出0.00萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,。
四,、單位績效自評情況
云南省林業(yè)和草原科學院熱帶林業(yè)研究所為云南省林業(yè)和草原科學院三級預算單位，故無需公開部門整體績效自評報告和部門整體支出績效自評表,、單位項目支出績效自評情況詳見附表,。
五、其他重要事項情況說明
無需要說明的其他重要事項,。
六,、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出,、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出,。
（三）按照黨中央,、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置費,，指公務用車購置支出（含車輛購置稅,、牌照費）；公務用車運行維護費,，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛,，包括省部級干部專車,、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用,。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費,，不含非財政撥款部分,。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）,。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù),。
財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,，僅 包含一般公共預算財政撥款。
事業(yè)收入：指開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。
其他收入：指除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”以外的各項收入,，包含利息收入、稅務局撥入代征代扣手續(xù)費等,。
基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生 的支出,，包含人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。
項目支出：指除基本支出外,，為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā) 展目標,，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款（包括基本支出和 項目支出）安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費 和公務接待費,。
相關附件：
云南省林業(yè)和草原科學院熱帶林業(yè)研究所2023度部門項目績效自評表.xlsx
云南省林業(yè)和草原科學院熱帶林業(yè)研究所2023年度國有資產(chǎn)使用情況表.xlsx
云南省林業(yè)和草原科學院熱帶林業(yè)研究所2023年部門決算表.xlsx
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