目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一,、收入支出決算表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十,、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三,、政府采購支出情況
四,、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六,、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一,、主要職能
（一）主要職能
云南省林業(yè)和草原科學院油茶研究所主要負責油茶、蒜頭果等特色經(jīng)濟林樹種為主的林木種質(zhì)資源發(fā)掘,、種質(zhì)資源庫建設(shè),、良種選育、種苗繁育,、高效栽培,、綠色防控以及石漠化生態(tài)治理和修復等技術(shù)研究與示范推廣。在全面深入推進鄉(xiāng)村振興的關(guān)鍵時期,，把發(fā)展高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)作為產(chǎn)業(yè)扶貧,、鄉(xiāng)村振興的重點方向，使油茶,、蒜頭果等高原特色木本油料的新品種,、良種選育和新技術(shù)推廣在鄉(xiāng)村振興中發(fā)揮重要作用。
（二）2023年度重點工作任務概述
加強科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)的有機結(jié)合,，促進科研成果轉(zhuǎn)化,，立足文山石漠化實際和特色生物資源，重點開展石漠化生態(tài)修復與監(jiān)測技術(shù),、生物多樣性保護與利用,、特色生物資源發(fā)掘與利用和木本油料選育等研究工作，把我單位建成綜合性,、有特色,、創(chuàng)新能力強的林業(yè)研究所。
1.成果轉(zhuǎn)化,。2023年油茶研究所緊緊圍繞經(jīng)濟林學科建設(shè)開展工作,。對外，通過聯(lián)合相關(guān)大學,、科研單位,、企業(yè)、合作社等群體,，尋找合作機會,，進一步提升單位的軟硬實力；對內(nèi),，與院本部相關(guān)部門進行上下聯(lián)動,，整體布局發(fā)展,，2023年共轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化成果5項，轉(zhuǎn)化經(jīng)費200.00萬元,，其中10.00萬元在院成果處的幫助下,，完成成果登記。其中,，完成油茶苗木轉(zhuǎn)化200萬株,，預計轉(zhuǎn)化經(jīng)費150.00萬元；完成蒜頭果成果轉(zhuǎn)化2項,，預計轉(zhuǎn)化經(jīng)費30.00萬元。
2.云南廣南石漠生態(tài)系統(tǒng)國家定位觀測研究站項目建設(shè)工作,。2023年,，油茶研究所根據(jù)云南廣南石漠生態(tài)系統(tǒng)國家定位觀測研究站建設(shè)項目要求，結(jié)合所內(nèi)全體人員專長,，在院屬相關(guān)部門的支持及監(jiān)督幫助下,，定位站工作推進順利。積極開展專家咨詢會,、評審會,、功能定位及特色挖掘等相關(guān)工作，完成定位站布局選址的調(diào)整,。在可研的基礎(chǔ)上,，結(jié)合專家咨詢會、評審會的意見和建議,，請云南省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院營林分院完成初設(shè)工作,，請云南省平捷工程設(shè)計咨詢有限公司完成設(shè)計，請中建材（昆明）勘測設(shè)計院有限公司完成地勘工作,。在昆明市同力建設(shè)工程咨詢有限公司的協(xié)助下順利完成招標工作,。預計到12月底可完成全部設(shè)備的購置及安裝調(diào)試工作，組織項目驗收,，全面完成定位站建設(shè)工作,。
3.加強科技成果轉(zhuǎn)化基地建設(shè)。為進一步提升油茶苗圃建設(shè)質(zhì)量,，結(jié)合在研項目相關(guān)工作,，以及油茶研究所科普宣傳需要，啟動基地標識標牌建設(shè)工作,，完成初步設(shè)計及內(nèi)容設(shè)計工作,。完成11塊標識牌建設(shè)，進一步強化油茶苗圃地功能,，強化苗圃建設(shè),。為進一步優(yōu)化油茶種質(zhì)資源圃管理,，2023年，油茶研究所通過多番協(xié)調(diào)與咨詢,，安排人員重新開展資源庫定植圖制定,，結(jié)合種質(zhì)資源庫建設(shè)初期參與人員回顧內(nèi)容，初步完成種子資源庫種源確定工作,。
4.良種選育工作,。油茶良種選育方面，完成省外試驗點的建設(shè)工作,，完成申報材料的收集和準備工作,，準備油茶國審品種申報工作；蒜頭果方面,，在過去篩選23株優(yōu)良單株的基礎(chǔ)上,，完成系列良種選育工作，目前已完成3個蒜頭果優(yōu)良家系認定申報工作,，并已組織完成優(yōu)良家系現(xiàn)場認證及評審專家會等相關(guān)工作,。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu),，包括：辦公室,、科研管理科、財務科,。
我單位為基層預算單位,，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
云南省林業(yè)和草原科學院油茶研究所作為三級預算單位納入云南省林業(yè)和草原局2023年度部門決算編報范圍,。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
云南省林業(yè)和草原科學院油茶研究所2023年末實有人員編制10人,。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）,；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人）,，參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員10人,。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人,，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人,，退休3人）,。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人,，政府性基金預算財政撥款開支人員0人,。年末學生0人。年末遺屬0人,。
車輛編制0輛,，在編實有車輛0輛,。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
云南省林業(yè)和草原科學院油茶研究所2023年度無政府性基金預算財政撥款收入、無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入,、無財政撥款“三公”經(jīng)費,、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費、無一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費,，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》《財政撥款“三公”經(jīng)費,、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
云南省林業(yè)和草原科學院油茶研究所2023年度收入合計286.99萬元,。其中：財政撥款收入176.16萬元，占總收入的61.38%,；上級補助收入0.00萬元,，占總收入的0.00%；事業(yè)收入110.83萬元（含教育收費0.00萬元）,，占總收入的38.62%；經(jīng)營收入0.00萬元,，占總收入的0.00%,；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%,；其他收入0.00萬元,，占總收入的0.00%。與上年相比,，收入合計增加286.99萬元,，增長100.00%。其中：財政撥款收入增加176.16萬元,，增長100.00%,；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%,；事業(yè)收入增加110.83萬元,，增長100.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元,，增長0.00%,；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%,；其他收入增加0.00萬元,，增長0.00%。主要原因是云南省林業(yè)和草原科學院油茶研究所屬于2023年新增預算單位,，無上年決算數(shù)據(jù),。
二,、支出決算情況說明
云南省林業(yè)和草原科學院油茶研究所2023年度支出合計281.02萬元。其中：基本支出130.45萬元,，占總支出的46.42%,；項目支出150.56萬元，占總支出的53.58%,；上繳上級支出0.00萬元,，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元,，占總支出的0.00％,；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％,。與上年相比,，支出合計增加281.02萬元，增長100.00%,。其中：基本支出增加130.45萬元,，增長100.00%；項目支出增加150.56萬元,，增長100.00%,；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%,；經(jīng)營支出增加0.00萬元,，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元,，增長0.00%,。主要原因是云南省林業(yè)和草原科學院油茶研究所屬于2023年新增預算單位，無上年決算數(shù)據(jù),。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障云南省林業(yè)和草原科學院油茶研究所單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出130.45萬元,。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出119.98萬元,，占基本支出的91.97％,；辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費10.47萬元，占基本支出的8.03％,。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障云南省林業(yè)和草原科學院油茶研究所單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出150.56萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元,。具體項目開支及開展工作情況：技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化支出58.40萬元,、其他林業(yè)和草原支出92.16萬元,。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
云南省林業(yè)和草原科學院油茶研究所2023年度一般公共預算財政撥款支出183.86萬元,，占本年支出合計的65.43%,。與上年相比增加183.86萬元，增長100.00%,主要原因是云南省林業(yè)和草原科學院油茶研究所屬于2023年新增預算單位,，無上年決算數(shù)據(jù),。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
2.外交（類）支出0.00萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
5.教育（類）支出0.00萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)（類）支出101.59萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的55.25%,。主要用于基本工資支出34.38萬元，津貼補貼支出4.72萬元,，獎金支出1.99萬元,，績效工資支出53.48萬元,，其他社會保障繳費0.66萬元,，辦公費支出0.68萬元，電費支出1.54萬元,，郵電費支出1.44萬元,，差旅費支出0.12萬元，工會經(jīng)費支出1.29萬元,，福利費支出1.29萬元,。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出14.58萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的7.93%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費支出14.42萬元,，慰問退休職工支出0.16萬元,。
9.衛(wèi)生健康（類）支出9.28萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.05%,。主要用于在職人員醫(yī)療保險支出7.60萬元,，公務員醫(yī)療補助1.48萬元,，其他醫(yī)療支出0.20萬元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
12.農(nóng)林水（類）支出58.40萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的31.76%。主要用于項目實施中產(chǎn)生的差旅費0.98萬元,，培訓費6.02萬元,，委托業(yè)務費51.40萬元。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
24.債務還本（類）支出0.00萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元,，完成年初預算的0.00%,。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元,，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元,，決算為0.00萬元,，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%,；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元,，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,，完成年初預算的0.00%,；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元,，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元）,，國（境）外接待費支出決算0.00萬元,。其中：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
云南省林業(yè)和草原科學院油茶研究所2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,，完成年初預算的0.00%,。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元,，完成年初預算的0.00%,；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元,，決算為0.00萬元,，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元,，決算為0.00萬元,，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元,，決算為0.00萬元,，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元,，增長0.00%,。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%,；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元,，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元,，增長0.00%,；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%,。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加0.00萬元,，與上年持平。
（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次,。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛,。
3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次）,，接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次,，接待人次0人,。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
云南省林業(yè)和草原科學院油茶研究所2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,，比上年增加0.00萬元,，與上年持平，主要原因是：云南省林業(yè)和草原科學院油茶研究所為公益一類事業(yè)單位,，無機關(guān)運行經(jīng)費,。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末,，云南省林業(yè)和草原科學院油茶研究所資產(chǎn)總額1096.85萬元,，其中，流動資產(chǎn)160.05萬元,，固定資產(chǎn)936.80萬元（凈值）,，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元,，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值）,，其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比,，本年資產(chǎn)總額增加1096.85萬元,，其中固定資產(chǎn)增加936.80萬元,。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元,；處置車輛0輛,，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項,，賬面原值0.00萬元,，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米,，賬面原值0.00萬元,，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三,、政府采購支出情況
2023年度,，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元,；政府采購工程支出0.00萬元,；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,。
四、單位績效自評情況
云南省林業(yè)和草原科學院油茶研究所為云南省林業(yè)和草原局三級預算單位,，故無需公開部門整體績效自評報告和部門整體支出績效自評表,，單位項目支出績效自評情況詳見附表。
五,、其他重要事項情況說明
云南省林業(yè)和草原科學院油茶研究所無其他需要說明的重要事項,。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,，公用經(jīng)費包括商品和服務支出,、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出,。
（三）按照黨中央,、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費。其中：因公出國（境）費,，指單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置費,，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）,；公務用車運行維護費,，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務用車指用于履行公務的機動車輛,，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,；公務接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算,、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費,，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）,。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù),。
財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，僅包含一般公共預算財政撥款,。
事業(yè)收入：指開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。
其他收入：指除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”以外的各項收入，包含利息收入,、稅務局撥入代征代扣手續(xù)費等,。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出,，包含人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出,。
項目支出：指除基本支出外，為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出,。
相關(guān)附件：
云南省林業(yè)和草原科學院油茶研究所2023年度部門國有資產(chǎn)使用情況表.xlsx
云南省林業(yè)和草原科學院油茶研究所2023年度部門項目支出績效自評表.xlsx
云南省林業(yè)和草原科學院油茶研究所2023年度部門決算表.xlsx
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