云南省林業(yè)和草原科學院（本級）2025年預算公開目錄
第一部分 云南省林業(yè)和草原科學院（本級）2025年部門預算編制說明
一,、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三,、預算單位收入情況
四,、預算單位支出情況
五,、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七,、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八,、重點項目預算績效目標情況
九,、其他公開信息
第二部分 云南省林業(yè)和草原科學院（本級）2025年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二,、部門收入預算表
三,、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五,、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八,、部門項目支出預算表
九,、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預算支出預算表
十一,、部門政府采購預算表
十二,、部門政府購買服務預算表
十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四,、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五,、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預算表
十七,、部門項目中期規(guī)劃預算表
云南省林業(yè)和草原科學院（本級）2025年部門預算編制說明
一,、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
云南省林業(yè)和草原科學院（本級）主要負責全省林業(yè)和草原重大關(guān)鍵性科學技術(shù)問題調(diào)查、研究,；承擔林業(yè)和草原科學技術(shù)宣傳,、培訓和科技中介服務，加速林業(yè)和草原科技成果推廣應用,；承擔重大林業(yè)和草原科學技術(shù)課題研究,；負責開展國內(nèi)外學術(shù)交流、科技合作,、林業(yè)科技咨詢等工作,。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置16個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室,、黨群工作部,、人事處、計財處,、科研管理處,、科技成果轉(zhuǎn)化處、行政處,、老干處、保衛(wèi)處,、重點實驗室,、林業(yè)研究所、經(jīng)濟林木研究所、森林保護研究所,、林產(chǎn)工業(yè)研究所,、科技信息研究所、昆明樹木園,。
所屬單位0個,。
（三）重點工作概述
2025年，林科院將對標省委,、省政府等重點工作,，聚焦林草業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展方向，啟動“十五五”規(guī)劃,，進一步提升科研能力,，加強成果轉(zhuǎn)化，提高社會服務水平,，在面向南亞東南亞和國內(nèi)科研領(lǐng)域中發(fā)揮更大的作用,。
1.提升政治素質(zhì)建設(shè)清廉單位。一是深化政治教育,。持續(xù)推動對黨忠誠教育和政治紀律教育,，結(jié)合工作制定學習計劃，深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想,，確保理論學習具體,、深入。二是提升黨建質(zhì)量,。加強黨建與業(yè)務工作的融合,，通過多種方式的黨建和業(yè)務培訓活動，提升黨員干部的政治素質(zhì)和業(yè)務能力,。三是加強紀律教育,。實施“三及時”管理制度，推進黨的紀律教育常態(tài)化,，確保黨員干部行為規(guī)范,。四是規(guī)范意識形態(tài)管理。從嚴管理院網(wǎng)站,、出版物和論壇,，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)行為，弘揚科學家精神,，營造濃厚的科研氛圍,。
2.強化人才隊伍與激勵機制建設(shè)。一是強化人才引進與培養(yǎng),。加大高層次人才引進力度,，針對關(guān)鍵領(lǐng)域和緊缺專業(yè),，實施針對性的招聘計劃；注重青年人才的培養(yǎng),，優(yōu)化團隊結(jié)構(gòu),。二是實施梯次化人才培養(yǎng)。通過分層次的培養(yǎng)措施,，提升團隊的整體科研能力,。三是建立人才激勵機制。建立以能力和貢獻為導向的激勵機制,，實現(xiàn)人才評價的多元化和科學化,。
3.創(chuàng)新科研團隊與平臺管理機制。一是完善團隊考核機制,。優(yōu)化團隊考核,，鼓勵學術(shù)交流和科研合作，提升團隊的創(chuàng)新精神和合作意識,。二是動態(tài)調(diào)整科研資源配置,。根據(jù)團隊發(fā)展現(xiàn)狀，及時進行人員和資金的調(diào)整,，確?？蒲泄ぷ鞯挠行ч_展。三是加強科研管理,。優(yōu)化管理流程,，簡化科研項目程序，提高管理效率,；建立激勵機制,，建立以能力和貢獻為導向的激勵機制，激發(fā)科研人員的積極性和創(chuàng)造性,。
4.拓展科研合作空間優(yōu)化協(xié)作機制,。一是推動國內(nèi)外項目合作在產(chǎn)學研上下功夫。持續(xù)開展國際交流合作,，在合作中提升科研能力與水平,；拓展與國內(nèi)科研機構(gòu)、高校的合作空間,，用好人才政策,，在走出去請進來上有創(chuàng)新；與企業(yè)建立更廣泛和緊密的合作關(guān)系,，推進林草科技價值轉(zhuǎn)化,。二是提高科研創(chuàng)新能力。進一步嚴格科研管理和質(zhì)量控制,，提升科研成果的質(zhì)量和創(chuàng)新性,，鼓勵科研人員在前沿領(lǐng)域開展創(chuàng)新性研究,。三是提升科研成果轉(zhuǎn)化效率。優(yōu)化科技成果管理流程,，提高科技成果的轉(zhuǎn)化率，特別是在提升林草行業(yè)水平方面下功夫,。
5.加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),。一是推進基礎(chǔ)設(shè)施升級。推動院內(nèi)生活區(qū)拆遷后續(xù)工作,，開展地塊置換,，解決安全隱患。二是提升科研設(shè)備能力,。升級平臺儀器和設(shè)備,，提升科研和檢測能力，建設(shè)林草遺傳育種實驗室,。三是完善昆明樹木園科普設(shè)施,。提升科普設(shè)施建設(shè)，進一步健全科普解說體系,。
6.積極開展科普宣傳和科技服務,。一是拓展科普活動。繼續(xù)開展多樣化的科普活動,，提高公眾對林草科技的認識和興趣,。二是提升科技服務能力。通過科技服務團,，院企合作等形式,，推動科技成果的產(chǎn)業(yè)化，服務社會和經(jīng)濟發(fā)展,。
二,、預算單位基本情況
我單位編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個,；差額供給單位0個,；定額補助單位0個；自收自支單位0個,。財政全額供給單位中行政單位0個,；參公單位0個；事業(yè)單位1個,。截至2024年12月統(tǒng)計,，單位基本情況如下：
在職人員編制241人，其中：行政編制0人,，工勤人員編制0人,，事業(yè)編制241人,。在職實有216人，其中：財政全額保障215人,，財政差額補助1人,，財政專戶資金、單位資金保障0人,。
離退休人員154人,，其中：離休0人，退休154人,。
車輛編制8輛,，實有車輛5輛。
三,、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年單位財務總收入112,766,840.54元,，其中：一般公共預算66,023,040.54元，政府性基金0.00元,，國有資本經(jīng)營收益0.00元,，財政專戶管理的收入0.00元，事業(yè)收入46,643,800.00元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元,，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元,，其他收入100,000.00元,。
與上年對比財務總收入增加5,737,515.45元，主要原因分析：2024年年末國家科技部撥入“高黎貢山生態(tài)功能提升”等多筆項目經(jīng)費,，執(zhí)行期均為3年,，當年發(fā)生支出較少，需結(jié)轉(zhuǎn)繼續(xù)使用,，故導致2025年年初預算安排的上年結(jié)轉(zhuǎn)較2024年增加,。
（二）財政撥款收入情況
2025年單位財政撥款收入66,023,040.54元，其中：本年收入50,547,584.51元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入15,475,456.03元,。本年收入中，一般公共預算財政撥款50,547,584.51元,，政府性基金預算財政撥款0.00元,，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比財政撥款收入減少3,792,716.55元,，主要原因分析：為規(guī)范部門預算編制和會計核算,，我院將承擔的科技成果轉(zhuǎn)化相關(guān)收支，從非稅收入調(diào)整為事業(yè)收入納入單位預算管理。
四,、預算單位支出情況
2025年單位預算總支出112,766,840.54元,。財政撥款安排支出66,023,040.54元，其中：基本支出45,715,784.51元,，與上年對比減少5,123,104.81元,，主要原因分析：為規(guī)范部門預算編制和會計核算，我院將承擔的科技成果轉(zhuǎn)化相關(guān)收支,，從非稅收入調(diào)整為事業(yè)收入納入單位預算管理,；項目支出20,307,256.03元，與上年對比增加1,330,388.26元,，主要原因分析：2024年年末到位中央引導地方科技發(fā)展專項資金、第四批科技合作專項經(jīng)費,，因資金到位晚,，形成支出較少，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)使用,，故導致2025年年初預算安排的上年結(jié)轉(zhuǎn)較2024年增加,。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
科學技術(shù)支出-基礎(chǔ)研究-專項基礎(chǔ)科研230,644.04元，主要用于基礎(chǔ)研究計劃專項資金支出,。
科學技術(shù)支出-基礎(chǔ)研究-科技人才隊伍建設(shè)607,151.18元,，主要用于產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新人才項目支持、高層次科技人才培養(yǎng)引進和省委組織部牽頭人才發(fā)展專項項目支出,。
科學技術(shù)支出-應用研究-機構(gòu)運行33,353,377.49元,，主要用于在職人員工資及其他人員經(jīng)費支出、維持機構(gòu)運行的基本開支,。
科學技術(shù)支出-技術(shù)研究與開發(fā)-科技成果轉(zhuǎn)化與擴散10,000.00元,，主要用于林業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化專項支出。
科學技術(shù)支出-科技條件與服務-科技條件專項5,043,813.26元,，主要用于科技創(chuàng)新基地建設(shè)和中央引導地方科技發(fā)展專項支出,。
科學技術(shù)支出-科技重大項目-重點研發(fā)計劃6,352,293.98元，主要用于重點研發(fā)（農(nóng)業(yè)領(lǐng)域）和科技合作專項支出,。
科學技術(shù)支出-其他科學技術(shù)支出-其他科學技術(shù)支出563,210.94元,，主要用于“三區(qū)”科技人才支持計劃專項支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休83,160.00元,，主要用于離退休人員公用經(jīng)費支出,。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4,267,648.64元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出,。
社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出209,585.08元,，主要用于在職人員失業(yè)保險繳費支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療2,880,662.83元,，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費支出,。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助1,724,894.69元,，主要用于在職人員公務員醫(yī)療補助繳費支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出144,300.00元,，主要用于繳納在職人員其他醫(yī)療支出,。
節(jié)能環(huán)保支出-自然生態(tài)保護-生物及物種資源保護983,872.96元，主要用于廣西火桐等7種珍稀瀕危植物的拯救保護和綠孔雀棲息地修復廊道建設(shè)項目支出,。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林資源培育1,050,000.00元,，主要用于林草科技創(chuàng)新和能力提升補助項目支出。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化1,869,658.30元,，主要用于核桃疏密降冠促豐技術(shù)推廣示范,、熱區(qū)珍貴林木良種及配套栽培技術(shù)推廣、水代生態(tài)制取核桃油新工藝新裝備示范與推廣和竹葉花椒高效栽培技術(shù)推廣示范等項目支出,。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-動植物保護35,157.37元,，主要用于緬北山黑豆等極小種群植物種質(zhì)資源調(diào)查、收集和保存,、四種山茶科極小種群人工繁育與回歸和極小種群野生植物專類園項目支出,。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-濕地保護100,000.00元，主要用于基于自然的高原濕地修復技術(shù)研究（滇東北區(qū)域）項目支出,。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-信息管理31,800.00元,，主要用于信創(chuàng)項目、政務信息化項目運維和建設(shè)等支出,。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-林業(yè)草原防災減災522,168.02元,，主要用于昆明樹木園護林防火經(jīng)費和管護經(jīng)費支出。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-草原管理550,000.00元,，主要用于草品種審定和草種質(zhì)資源圃運行補助項目支出,。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-行業(yè)業(yè)務管理2,000,000.00元，主要用于省級食用林產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測,、高黎貢山生態(tài)站監(jiān)測運行補助和滇中生態(tài)站監(jiān)測運行補助等項目支出,。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-其他林業(yè)和草原支出357,485.98元，主要用于林草生態(tài)保護修復業(yè)務保障補助等支出,。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金3,052,155.78元,，主要用于在職人員住房公積金繳費支出。
五,、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
云南省林業(yè)和草原科學院（本級）無與中央配套事項,。
（二）按既定政策標準測算補助事項
云南省林業(yè)和草原科學院（本級）無按既定政策標準測算補助事項,。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云南省林業(yè)和草原科學院（本級）無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,，編制了政府采購預算，共涉及采購項目62個，采購預算總額4,616,873.15元，其中：政府采購貨物預算1,096,298.00元,、政府采購服務預算3,520,575.15元、政府采購工程預算0.00元,。
七,、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云南省林業(yè)和草原科學院（本級）2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計128,225.15元，較上年增加0.00元,，增長0.00%,，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南省林業(yè)和草原科學院（本級）2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元,，增長0.00%,，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次,。
無增減變化,。
（二）公務接待費
云南省林業(yè)和草原科學院（本級）2025年公務接待費預算為15,000.00元，較上年增加0.00元,，增長0.00%，國內(nèi)公務接待批次為20次,，共計接待200人次,。
無增減變化。
（三）公務用車購置及運行維護費
云南省林業(yè)和草原科學院（本級）2025年公務用車購置及運行維護費為113,225.15元,，較上年增加0.00元,，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元,，較上年增加0.00元,，增長0.00%；公務用車運行維護費113,225.15元,，較上年增加0.00元,，增長0.00%。共計購置公務用車0輛,，年末公務用車保有量為5輛,。
無增減變化。
八,、重點項目預算績效目標情況
（一）云南省林業(yè)和草原科學院（本級）事業(yè)收入項目專項資金,。圍繞林草技術(shù)創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化,、服務社會重點工作,，不斷夯實科技創(chuàng)新的基礎(chǔ)，提升創(chuàng)新、服務社會的能力和質(zhì)量,。重點圍繞經(jīng)濟林,、用材林等樹種開展資源收集、良種,、技術(shù)研發(fā)應用和示范,、產(chǎn)品加工以及病蟲害綠色防控技術(shù)示范、技術(shù)指導等,，建立示范基地面積1500畝以上,，示范林畝增產(chǎn)5.00%；圍繞主要造林樹種,、經(jīng)濟林栽培技術(shù)開展技術(shù)培訓,，培訓林農(nóng)2500余人次，加強科技成果轉(zhuǎn)化示范,。帶動企業(yè)吸納就業(yè)人數(shù)200人以上,，促進社會就業(yè)和經(jīng)濟繁榮；引導省林科院的技術(shù)成果向林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)域進行轉(zhuǎn)移,，實現(xiàn)科技成果與市場需求的有效對接,，推動林草行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
（二）林草科技創(chuàng)新和能力提升補助資金,。2025年為充分發(fā)揮云南堅果,、竹類資源種類多的優(yōu)勢，開展產(chǎn)量測定,、產(chǎn)業(yè)調(diào)研,，并研制關(guān)鍵技術(shù)標準3項，以推動我省堅果產(chǎn)業(yè)和竹產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供科技支撐,。組織草品種選育培訓，為科學收集評價鄉(xiāng)土草種質(zhì)資源,，開展草品種區(qū)域試驗,，做好草種收集、保存,、評價,、選育工作，儲備技術(shù)人才,。在各類活動或全國科普日等重要節(jié)點代表云南省林草局參加組織活動,，以提升我省林草科普作品以及科普人員的整體水平。支持云南省生態(tài)定位站秘書處及5個生態(tài)定位站的運行,。監(jiān)測食用林產(chǎn)品質(zhì)量安全及產(chǎn)地環(huán)境風險,，掌握林產(chǎn)品質(zhì)量安全隱患,，切實做到及時防范風險，更好地指導我省林業(yè)生產(chǎn),，促進林產(chǎn)品質(zhì)量提升,。完成昆明樹木園林木資源收集、異地保護,、育種研究,、科普教育、防火等日常管護工作,。開展基礎(chǔ)性創(chuàng)新性研究,，提升科研創(chuàng)新平臺服務能力，建設(shè)示范基地,，充分利用我省優(yōu)質(zhì)多樣的生物資源和林下空間,，大力發(fā)展森林蔬菜、中藥材種植,，優(yōu)化林下種植模式,，篩選適宜發(fā)展物種，選育良種,，研發(fā)綠色高效林下種植技術(shù)體系,，為推進我省林草產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，提供有力科技支撐,。完成云南省內(nèi)12種喬木樹種木材標本采集,，開展木材的科學基礎(chǔ)信息采集，完善木材基礎(chǔ)材性數(shù)據(jù)庫,。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
2.項目支出：反映單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出,。
3.林草業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力,，是指一種新型的、現(xiàn)代的,、和諧的,、綠色的、持續(xù)的和優(yōu)質(zhì)的生產(chǎn)力,。林草業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力是林草業(yè)生產(chǎn)方式,、生產(chǎn)關(guān)系和生產(chǎn)要素的重新整合和優(yōu)化，是由林草技術(shù)創(chuàng)新突破,、林草生產(chǎn)要素創(chuàng)新性配置,、林草產(chǎn)業(yè)深度轉(zhuǎn)型升級催生的現(xiàn)代林草先進生產(chǎn)力,，同時也是以林草業(yè)勞動者、勞動資料,、勞動對象及其優(yōu)化組合的質(zhì)變?yōu)榛緝?nèi)涵,，以林草業(yè)效率提高、林草業(yè)效能提升,、林草業(yè)效益提增為核心標志的現(xiàn)代林草先進生產(chǎn)力,。
4.科技成果轉(zhuǎn)化，是指為提高生產(chǎn)力水平而對科學研究與技術(shù)開發(fā)所產(chǎn)生的具有實用價值的科技成果所進行的后續(xù)試驗,、開發(fā),、應用、推廣直至形成新產(chǎn)品,、新工藝,、新材料，發(fā)展新產(chǎn)業(yè)等活動,。具體包括：專利成果,、技術(shù)標準、良種,、新品種,、科學技術(shù)成果、林木種苗等,。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云南省林業(yè)和草原科學院（本級）2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元,，與上年對比無變化，主要原因為：我單位屬事業(yè)單位,，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費,。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云南省林業(yè)和草原科學院（本級）資產(chǎn)總額191,120,194.10元,，其中,，流動資產(chǎn)45,339,390.38元，固定資產(chǎn)134,087,056.16元,，對外投資及有價證券0.00元,，在建工程9,083,709.64元，無形資產(chǎn)2,610,037.92元,，其他資產(chǎn)0.00元,。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少13,862,804.53元,，其中固定資產(chǎn)增加102,320,860.87元,。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元,；處置車輛0輛,，賬面原值0.00元,；報廢報損資產(chǎn)383項，賬面原值4,610,107.11元,，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入31,000.00元,；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米,，資產(chǎn)出租收入0.00元,。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總,，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù),。
相關(guān)附件：云南省林業(yè)和草原科學院（本級）2025年度預算公開報表.xlsx
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