云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所2025年部門預(yù)算編制說明
一,、基本職能及主要工作
二,、預(yù)算單位基本情況
三,、預(yù)算單位收入情況
四,、預(yù)算單位支出情況
五,、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六,、政府采購預(yù)算情況
七,、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八,、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九,、其他公開信息
第二部分 云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所2025年部門預(yù)算表
一,、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三,、部門支出預(yù)算表
四,、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七,、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九,、部門項目支出績效目標(biāo)表
十,、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二,、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三,、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五,、新增資產(chǎn)配置表
十六,、中央轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所2025年部門預(yù)算編制說明
一,、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所始建于1960年12月,，隸屬于云南省林業(yè)和草原科學(xué)院，位于西雙版納州景洪市普文鎮(zhèn),。單位主要負(fù)責(zé)開展熱帶林業(yè)科學(xué)研究,，促進(jìn)熱區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生態(tài)保護(hù)；開展熱帶林木種質(zhì)資源收集,、引種,、馴化,；承擔(dān)轄區(qū)森林資源保護(hù)等相關(guān)工作，加速熱區(qū)林業(yè)成果示范推廣應(yīng)用,，負(fù)責(zé)開展熱區(qū)相關(guān)技術(shù)服務(wù),、科普教育、咨詢與培訓(xùn)等工作,。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu),，包括：辦公室、財務(wù)科,、科研管理科,、產(chǎn)業(yè)辦。
所屬單位0個,。
（三）重點工作概述
2025年度云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所重點工作：一是加強思茅松國家良種基地建設(shè),。加強對1600畝良種基地的撫育管理，按要求完成年度各項工程,。同時還要加大相關(guān)研究力度,，特別是要加快創(chuàng)制二代種子園建園材料，力爭早日啟動二代種子園建設(shè)工作,。同時要提高良種產(chǎn)量和良種苗木培育數(shù)量,，多向社會提供優(yōu)良種子和良種苗木，提升林木良種化水平,。二是承擔(dān)熱帶,、南亞熱帶林木、熱帶珍貴速生用材樹種種質(zhì)資源收集,、培育科學(xué)研究和技術(shù)推廣工作,，開展生物多樣性保護(hù)。以熱帶樹木園,，云南熱區(qū)特色經(jīng)濟(jì)林基地為平臺,，加強熱帶樹木園、熱區(qū)特色經(jīng)濟(jì)林基地等科研示范基地的建設(shè)和管理,，提升研究和示范水平,，此外以這些基地為基礎(chǔ)，加強熱區(qū)林木種質(zhì)資源的收集保存工作,，重點是熱區(qū)珍貴用材樹種,、特色經(jīng)濟(jì)林樹種和極小種群保護(hù)樹種等。三是負(fù)責(zé)西雙版納熱帶林培育與經(jīng)營國家長期科研基地的建設(shè)與運行,。充分利用國家長期科研基地和熱帶林業(yè)研究所在種質(zhì)資源和苗木培育技術(shù)方面的優(yōu)勢,，重點在熱區(qū)森林培育、森林經(jīng)營和林木良種繁育、熱帶雨林恢復(fù)與重建等方面加大研究與技術(shù)推廣力度,，充分發(fā)揮長期科研基地的研究與示范作用,，通過技術(shù)培訓(xùn)、共建基地,、技術(shù)咨詢等方式,，對林農(nóng)、相關(guān)企業(yè)和地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支持,。四是負(fù)責(zé)西雙版納熱帶樹木園建設(shè)與運行管理工作,。通過完善管理制度，加強與地方相關(guān)部門的溝通與聯(lián)系等方式,，有效保護(hù)好熱帶林業(yè)研究所16845畝林地資源,，防止森林火災(zāi)和盜砍盜伐等情況發(fā)生。此外還要通過相關(guān)項目實施來加強所內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，不斷提升熱帶林業(yè)研究所研究水平和能力,。
二,、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個,。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個,；定額補助單位0個,；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個,；參公單位0個,；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計,，部門基本情況如下：
在職人員編制21人,，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人,，事業(yè)編制21人,。在職實有15人，其中：財政全額保障15人,，財政差額補助0人,，財政專戶資金、單位資金保障0人,。
離退休人員23人,，其中：離休0人，退休23人,。
車輛編制0輛,，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入6,050,034.30元,，其中：一般公共預(yù)算2,729,534.30元,，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元,，財政專戶管理的收入0.00元,，事業(yè)收入3,320,500.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元,，上級補助收入0.00元,，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元,。
與上年對比財務(wù)總收入減少6,179,174.97元,，主要原因分析：上年預(yù)計爭取的大型修繕費及成果轉(zhuǎn)化技術(shù)服務(wù)收入類項目本年不再需要，故財務(wù)總收入減少,。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入2,729,534.30元,，其中：本年收入2,729,534.30元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元,。本年收入中,，一般公共預(yù)算財政撥款2,729,534.30元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元,，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元,。
與上年對比財政撥款收入減少了1,247,074.97元，主要原因分析：上年預(yù)算的成果轉(zhuǎn)化及技術(shù)服務(wù)收入類項目今年不再需要,，本年財政撥款項目減少,，故財政撥款收入減少。
四,、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出6,050,034.30元,。財政撥款安排支出2,729,534.30元，其中：基本支出2,729,534.30元,，與上年對比減少451,659.53元,，主要原因分析：本年減少了成果轉(zhuǎn)化及技術(shù)服務(wù)收入人員補助資金，故與上年對比基本支出減少,；項目支出0.00元,，與上年對比減少795,415.44元，主要原因分析：減少了成果轉(zhuǎn)化及技術(shù)服務(wù)收入運轉(zhuǎn)補助資金和成果轉(zhuǎn)化成本資金支出612,000.00元及上年結(jié)轉(zhuǎn)183,415.44元,。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休12,420.00元,，主要用于離退休人員離退休費。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出246,779.20元,，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險費,。
社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出12,656.30元,，主要用于在職人員失業(yè)保險費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療161,948.85元,，主要用于繳納在職人員醫(yī)保,。
科學(xué)技術(shù)支出-應(yīng)用研究-機構(gòu)運行1,980,870.62元，主要用于在職人員工資,、其他人員經(jīng)費支出及維持機構(gòu)運行的公用開支,。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助131,358.09元，主要用于繳納單位職工醫(yī)療補助,。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10,374.00元,，主要用于繳納單位職工其他醫(yī)療支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金173,127.24元,，主要用于在職人員住房公積金繳費支出,。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所2025年預(yù)算不涉及與中央配套事項,。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所2025年預(yù)算不涉及按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項,。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所2025年預(yù)算不涉及經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六,、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個,，采購預(yù)算總額92,000.00元,，其中：政府采購貨物預(yù)算92,000.00元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元,、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七,、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00元,，較上年增加0.00元，增長0.00%,，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元,，較上年增加0.00元，增長0.00%,，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個,，因公出國（境）0人次。
無增減變化,。
（二）公務(wù)接待費
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元,，較上年增加0.00元，增長0.00%,，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次,，共計接待0人次,。
無增減變化。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0.00元,，較上年增加0.00元,，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元,，較上年增加0.00元,，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00元,，較上年增加0.00元,，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛,，年末公務(wù)用車保有量為0輛,。
無增減變化。
八,、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）云南熱區(qū)林業(yè)科技平臺提升與林業(yè)科技服務(wù)項目補助資金,。圍繞國家、省重大科技需求及省林草局和省科技廳年度重點工作任務(wù)和目標(biāo),，依托林草科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化項目,，在林草技術(shù)創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化,、服務(wù)社會方面實施“九大科技創(chuàng)新行動”,，不斷夯實科技創(chuàng)新的基礎(chǔ)，提升創(chuàng)新,、服務(wù)社會的能力和質(zhì)量,。2025年主要績效目標(biāo)為：（1）林草科技成果轉(zhuǎn)化再上新臺階。以鄉(xiāng)村振興為契機,，以院地合作為抓手,，以知識產(chǎn)權(quán)運用為重點，完成苗木培育10萬株,。（2）圍繞經(jīng)濟(jì)林栽培技術(shù)開展技術(shù)培訓(xùn),，培訓(xùn)林農(nóng)50余人次，加強科技成果轉(zhuǎn)化示范,，實現(xiàn)科技成果與市場需求的有效對接,，推動林草生態(tài)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
（二）普文試驗林場良種苗木培育補助資金,。2025年主要績效目標(biāo)為：培育優(yōu)質(zhì)苗木50萬株,。其中鄉(xiāng)土珍稀樹種苗木45萬株，主要有望天樹,、羯布羅香,、八蕊單室茱萸,、云南肉豆蔻、滇南風(fēng)吹楠 ,、青梅,、高阿丁楓、紅錐,、鐵力木,、刺五加、長蕊甜菜,、守宮木等,；培育5萬株高質(zhì)量熱區(qū)特色經(jīng)濟(jì)林苗木，主要有嘉寶果,、黃晶果,、耀堂仙桃、葡萄柚等樹種,；帶動就業(yè)人數(shù)100次,。
（三）普文試驗林場國家思茅松良種基地林木良種補助資金。2025年主要績效目標(biāo)為：（1）開展現(xiàn)有項目1600畝良種基地?fù)嵊芾恚òǎ焊罟喑?、樹體管理,、施肥、以耕代撫,、病蟲害防治,、良種采種及加工處理）；（2）采集思茅松,、鐵力木,、望天樹等林木良種300千克，培育林木良種苗3萬株,；（3）開展人工控制授粉雜交組合50個,；（4）收集保存思茅松高世代育種群體50個；（5）開展改良種子園樹體管理,、施肥試驗研究。
九,、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),，在基本支出外發(fā)生的各項支出,。
3.經(jīng)濟(jì)林：指以生產(chǎn)果品、食用油料,、飲料,、調(diào)料,、工業(yè)原料和藥材等為主要目的的林木，是森林資源的重要組成部分,。
4.科技成果轉(zhuǎn)化：指為提高生產(chǎn)力水平而對科學(xué)研究與技術(shù)開發(fā)所產(chǎn)生的具有實用價值的科技成果所進(jìn)行的后續(xù)試驗,、開發(fā)、應(yīng)用,、推廣直至形成新產(chǎn)品,、新工藝、新材料,，發(fā)展新產(chǎn)業(yè)等活動,。
5.極小種群：指種群數(shù)量少、生境狹窄,、受人類干擾嚴(yán)重,、隨時面臨滅絕危險的物種。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元,，與上年對比無變化,，主要原因分析：本單位為非行政、非參公管理事業(yè)單位,，無機關(guān)運行經(jīng)費,。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所資產(chǎn)總額6,798,348.85元,，其中,，流動資產(chǎn)3,589,214.64元，固定資產(chǎn)3,209,133.21元,，對外投資及有價證券0.00元,，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元,，其他資產(chǎn)0.00元,。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少594,764.97元,，其中流動資產(chǎn)減少922,047.67元,，在建工程減少440,601.98元，固定資產(chǎn)增加767,884.68元,。處置房屋建筑物0.00平方米,，賬面原值0.00元；處置車輛0輛,，賬面原值0.00元,；報廢報損資產(chǎn)26項，賬面原值87,307.79元,，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元,；資產(chǎn)使用收入0.00元,，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元,。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù),。
相關(guān)附件：云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所2025年預(yù)算公開報表.xlsx
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