云南省林業(yè)和草原科學(xué)院漾濞核桃研究院2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 云南省林業(yè)和草原科學(xué)院漾濞核桃研究院2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三,、預(yù)算單位收入情況
四,、預(yù)算單位支出情況
五,、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六,、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七,、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八,、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九,、其他公開信息
第二部分 云南省林業(yè)和草原科學(xué)院漾濞核桃研究院2025年部門預(yù)算表
一,、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三,、部門支出預(yù)算表
四,、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七,、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九,、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十,、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二,、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三,、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五,、新增資產(chǎn)配置表
十六,、中央轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院漾濞核桃研究院2025年部門預(yù)算編制說明
一,、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院漾濞核桃研究院主要負(fù)責(zé)核桃,、林下經(jīng)濟(jì)、青刺果和地方特色植物培育科學(xué)研究和技術(shù)推廣工作,。承擔(dān)核桃和薄殼山核桃種質(zhì)資源的收集,、保存和優(yōu)良種質(zhì)創(chuàng)新；培育技術(shù)（良種與擴(kuò)繁,、豐產(chǎn)栽培技術(shù)等）,、核桃加工利用技術(shù)的研究與推廣；開展核桃文化研究,、核桃產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)分析和核桃科技服務(wù)等工作,；開展省內(nèi)外學(xué)術(shù)交流、科技合作,、林業(yè)科技咨詢等工作,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室,、科研管理科,、技術(shù)服務(wù)管理科,、科研平臺(tái)管理科、黨建人事管理科,、科技信息管理科,。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2025年云南省林業(yè)和草原科學(xué)院漾濞核桃研究院重點(diǎn)工作：
一是在團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面有新作為,。持續(xù)推進(jìn)核桃青刺果研究團(tuán)隊(duì)建設(shè),，開展團(tuán)隊(duì)制度建設(shè)、成員分工合作,、日常技術(shù)研討,，通過項(xiàng)目實(shí)施提升實(shí)操能力，通過成果產(chǎn)出增強(qiáng)凝聚力和戰(zhàn)斗力,，并根據(jù)研究方向和工作開展配齊相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員,。二是在制度建設(shè)方面有新加強(qiáng)。根據(jù)單位實(shí)際修訂完善現(xiàn)有制度,，推行 “一崗多責(zé)制”,，明確個(gè)人崗位職能職責(zé)，優(yōu)化組織管理,、保障組織秩序,，提高組織成員對(duì)制度的遵守度和執(zhí)行力，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一與決策執(zhí)行效率的提升,。三是在科研成果方面有新產(chǎn)出,。以創(chuàng)建省級(jí)科研創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)為目標(biāo)，持續(xù)開展核桃,、薄殼山核桃,、林下經(jīng)濟(jì)、青刺果和地方特色植物資源等的良種選育及栽培技術(shù)研究與應(yīng)用,。四是在成果轉(zhuǎn)化方面有新突破,。搭建核桃科研成果轉(zhuǎn)化平臺(tái)，持續(xù)加強(qiáng)科技支撐服務(wù)和成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化力度,，強(qiáng)化院企合作,，探尋利于企業(yè)發(fā)展和林農(nóng)增收的服務(wù)方式，規(guī)范技術(shù)方法,，將可復(fù)制推廣的科學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)化到生產(chǎn)實(shí)踐中,。五是在能力建設(shè)方面有新提升。提升云南省核桃實(shí)訓(xùn)基地實(shí)訓(xùn)能力以及核桃初加工機(jī)械一體化車間的應(yīng)用和示范作用,。
二,、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè),；差額供給單位0個(gè),；定額補(bǔ)助單位0個(gè),；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè),；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè),。截至2024年12月統(tǒng)計(jì),，部門基本情況如下：
在職人員編制16人，其中：行政編制0人,，工勤人員編制0人,，事業(yè)編制16人。在職實(shí)有14人,，其中：財(cái)政全額保障14人,，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金,、單位資金保障0人,。
離退休人員5人，其中：離休0人,，退休5人,。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛,。
三,、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入6,195,210.54元，其中：一般公共預(yù)算2,681,310.54元,，政府性基金0.00元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理的收入0.00元,，事業(yè)收入3,513,900.00元,，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,，附屬單位上繳收入0.00元,，其他收入0.00元。
與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入減少 1,483,913.68元,，主要原因分析：我院2025年林業(yè)科技研究及技術(shù)推廣與服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金項(xiàng)目減少,，故導(dǎo)致財(cái)務(wù)總收入少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入2,681,310.54元,，其中：本年收入2,353,515.94元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入327,794.60元。本年收入中,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,353,515.94元,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入增加369,586.32元,，主要原因分析：新進(jìn)人員入職,、在職人員薪級(jí)工資及職務(wù)（職稱）晉升引起工資變動(dòng)，上年財(cái)政撥款項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)增加,。
四,、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出6,195,210.54元。財(cái)政撥款安排支出2,681,310.54元,，其中：基本支出2,353,515.94元,，與上年對(duì)比增加322,049.52元，主要原因分析：新進(jìn)人員入職,、在職人員薪級(jí)工資及職務(wù)（職稱）晉升引起工資變動(dòng),；項(xiàng)目支出327,794.60元，與上年對(duì)比增加47,536.80元,，主要原因分析：上年財(cái)政撥款項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)增加,。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
科學(xué)技術(shù)支出-應(yīng)用研究-機(jī)構(gòu)運(yùn)行1,807,270.45元，主要用于云南省林業(yè)和草原科學(xué)院漾濞核桃研究院基本支出,。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休2,700.00元,，主要用于退休人員退休費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出223,936.16元,，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出11,485.39元，主要用于繳納在職人員失業(yè)保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn),。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療120,365.69元,，主要用于繳納在職人員醫(yī)保。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助64,884.49元,，主要用于繳納在職人員醫(yī)療補(bǔ)助,。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,560.00元，主要用于繳納在職人員其他醫(yī)療支出,。
節(jié)能環(huán)保支出-自然生態(tài)保護(hù)-生物及物種資源保護(hù)27,794.60元,，主要用于茶果樟的拯救保護(hù)項(xiàng)目支出。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化300,000.00元,，主要用于林業(yè)科技推廣與轉(zhuǎn)化項(xiàng)目支出,。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金118,313.76元，主要用于繳納在職人員住房公積金,。
五,、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
我部門2025年預(yù)算不涉及對(duì)下轉(zhuǎn)移支付與中央配套事項(xiàng)
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
我部門2025年預(yù)算不涉及按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
我部門2025年預(yù)算不涉及經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六,、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目13.00個(gè),，采購(gòu)預(yù)算總額235,500.00元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算235,500.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元,。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院漾濞核桃研究院2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元,，較上年增加0.00元,，增長(zhǎng)0.00%,，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院漾濞核桃研究院部門2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元,，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%,，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，因公出國(guó)（境）0人次。
無增減變化,。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院漾濞核桃研究院部門2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元,，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%,，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次,，共計(jì)接待0人次。
無增減變化,。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院漾濞核桃研究院部門2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元,，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%,。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元,，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元,，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%,。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛,，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
無增減變化,。
八,、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
林業(yè)科技研究及技術(shù)推廣與服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金項(xiàng)目2025年主要績(jī)效目標(biāo)為：建立示范基地1個(gè)；申報(bào)專利3個(gè)；發(fā)表科研論文3篇,；加強(qiáng)科技成果轉(zhuǎn)化示范,，轉(zhuǎn)化應(yīng)用科技成果2項(xiàng)以上，成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用率30%以上,；圍繞核桃,、薄殼山核桃栽培技術(shù)開展技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)林農(nóng)100余人次,；帶動(dòng)農(nóng)戶收入增加1000元以上,；帶動(dòng)產(chǎn)學(xué)研合作單位1家以上；加強(qiáng)核桃,、薄殼山核桃,、青刺果及香菇種質(zhì)資源的挖掘和研究，選派科技服務(wù)人員組建專業(yè)技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì),，為5家合作社（企業(yè)）開展技術(shù)服務(wù),；帶動(dòng)產(chǎn)學(xué)研合作單位5（家）以上；參加產(chǎn)學(xué)研科技人數(shù)5人次以上,；示范推廣面積不少于1000畝,。
薄殼山核桃低效林改造技術(shù)示范與推廣資金項(xiàng)目2025年主要績(jī)效目標(biāo)為：建立薄殼山核桃良種低效林改造示范林200畝，對(duì)整形修剪,，肥水管理和病蟲綜合防控等技術(shù)進(jìn)行示范,。完成1000株大樹嫁接改良，在漾濞縣輻射帶動(dòng)推廣1000畝,；在200畝薄殼山核桃良種低效林改造示范林中,，其中建立“薄殼山核桃+紅花”復(fù)合經(jīng)營(yíng)100畝；編寫《薄殼山核桃低效林改造技術(shù)手冊(cè)》,，發(fā)放500份,，培訓(xùn)200人次。制作項(xiàng)目標(biāo)志牌1塊,；宣傳報(bào)道2次,；組織參觀交流1次。
茶果樟的拯救保護(hù)資金項(xiàng)目2025年主要績(jī)效目標(biāo)為：完成茶果樟種質(zhì)資源調(diào)查,、收集保存種質(zhì)資源1份,；采集種子類樣品15份，完成資源分析與評(píng)價(jià),；培育實(shí)生容器苗500株,，在漾濞建立遷地保護(hù)；對(duì)漾濞縣的茶果樟野生群落進(jìn)行跟蹤監(jiān)測(cè)和保護(hù),，并開展回歸試驗(yàn),；獲得相關(guān)專利1項(xiàng),。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.林下經(jīng)濟(jì)：主要是指以林地資源和森林生態(tài)環(huán)境為依托,，發(fā)展起來的林下種植業(yè),、養(yǎng)殖業(yè)、采集業(yè)和森林旅游業(yè),，既包括林下產(chǎn)業(yè),，也包括林中產(chǎn)業(yè)，還包括林上產(chǎn)業(yè),。
2.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出,。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院漾濞核桃研究院2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比無變化,，主要原因分析：我部門屬事業(yè)單位,，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日,，云南省林業(yè)和草原科學(xué)院漾濞核桃研究院資產(chǎn)總額14,568,493.14元,，其中,，流動(dòng)資產(chǎn)868,750.64元,，固定資產(chǎn)13,611,740.50元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,，在建工程0.00元,，無形資產(chǎn)88,002.00元，其他資產(chǎn)0.00元,。與上年相比,，本年資產(chǎn)總額減少2,144,273.32元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少1,551,635.21元,，固定資產(chǎn)減少23,012.37元,，在建工程減少604,652.48元，無形資產(chǎn)減少10,998.00元,。處置房屋建筑物0.00平方米,，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛,，賬面原值0.00元,；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元,，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元,；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元,。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù),。
相關(guān)附件：云南省林業(yè)和草原科學(xué)院漾濞核桃研究院2025年度預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
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